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Órgão
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95533 - ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000693
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Número da Compra
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00203/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.681.311/0001-14 - NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
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Processo
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018.00014792/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E REPOSIÇÃO DE BANHEIRO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.853,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.853,18
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000693
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 018.00014792/2025-11
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30/12/2025
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29/12/2026
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42.853,18
|
1
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42.853,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO
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100
|
6.4
|
640.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
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160
|
84.98
|
13596.8000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
103
|
75
|
7725.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
321
|
24.89
|
7989.6900
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
351
|
10.99
|
3857.4900
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
43
|
0.57
|
24.5100
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
6
|
104.98
|
629.8800
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
52
|
2.35
|
122.2000
|
|
Material
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DISPENSER PAPEL TOALHA
|
3
|
41.98
|
125.9400
|
|
Material
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DISPENSER PAPEL TOALHA
|
25
|
220.28
|
5507.0000
|
|
Material
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DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO
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18
|
51.98
|
935.6400
|
|
Material
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DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO
|
28
|
39.98
|
1119.4400
|
|
Material
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DISPENSER PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO
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8
|
11.05
|
88.4000
|
|
Material
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DISPENSER HIGIENIZADOR
|
18
|
21.98
|
395.6400
|
|
Material
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DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO
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3
|
31.85
|
95.5500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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