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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000788
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90604/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
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Processo
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23346.000405.2025-07
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O REFEITORIO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº181/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 90604-2025.
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Informações Complementares
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15813705906042025 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.202,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.202,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000788
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000788 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000405.2025-07
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02/12/2025
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31/12/2025
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10.202,64
|
1
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10.202,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
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2025NE000788
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L2994P01CAN - MATERIAL DE CONSUMO - ASSISTENCIA ESTUD.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.202,64
|
10.202,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5992
|
2025-12-11
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23346.000041/2026-38
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2026-02-04
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10202.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFÃO
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10
|
274
|
2740.0000
|
|
Material
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COLHER MESA
|
200
|
2.48
|
496.0000
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|
Material
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PANELA
|
4
|
239.88
|
959.5200
|
|
Material
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CAÇAROLA
|
4
|
388.88
|
1555.5200
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|
Material
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CALDEIRÃO
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2
|
228.88
|
457.7600
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|
Material
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FACA
|
40
|
5.18
|
207.2000
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|
Material
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ASSADEIRA
|
20
|
50.88
|
1017.6000
|
|
Material
|
ASSADEIRA
|
20
|
98.28
|
1965.6000
|
|
Material
|
COLHER
|
4
|
71.98
|
287.9200
|
|
Material
|
COLHER
|
4
|
128.88
|
515.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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