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Órgão
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95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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080309 - ESP-UREI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080309 - ESP-UREI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2025NE003233
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080309 - ESP-UREI
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Número da Compra
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00033/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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49.704.836/0001-66 - MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
|
015.00896675202537
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Objeto
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AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2025
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|
Vig. Fim
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15/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 17.981,79
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.981,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.981,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE003233
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00896675202537
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28/11/2025
|
15/12/2025
|
17.981,79
|
1
|
17.981,79
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRIDOR
|
2
|
6
|
12.0000
|
|
Material
|
ASSADEIRA
|
8
|
34
|
272.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
9
|
47.72
|
429.4800
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
1
|
177.5
|
177.5000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
3
|
243
|
729.0000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
3
|
157.16
|
471.4800
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
1
|
477
|
477.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
400
|
6
|
2400.0000
|
|
Material
|
CANECA DE PLÁSTICO
|
350
|
5.5
|
1925.0000
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
3
|
65.83
|
197.4900
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
2
|
15.5
|
31.0000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
400
|
3.7
|
1480.0000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
400
|
3.5
|
1400.0000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
1
|
30.75
|
30.7500
|
|
Material
|
FACA
|
2
|
149.5
|
299.0000
|
|
Material
|
FACA
|
2
|
9.5
|
19.0000
|
|
Material
|
FACA
|
2
|
19.5
|
39.0000
|
|
Material
|
FACA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
350
|
3.3
|
1155.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
5
|
11.63
|
58.1500
|
|
Material
|
JARRA
|
1
|
22.99
|
22.9900
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
6
|
165
|
990.0000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
4
|
174
|
696.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
1
|
13.25
|
13.2500
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
2
|
24
|
48.0000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
3
|
31.75
|
95.2500
|
|
Material
|
POTE
|
7
|
10.5
|
73.5000
|
|
Material
|
PRATO
|
400
|
8
|
3200.0000
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
2
|
81.5
|
163.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
5
|
28.5
|
142.5000
|
|
Material
|
COLHER
|
6
|
25.16
|
150.9600
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
3
|
113
|
339.0000
|
|
Material
|
CORTADOR
|
3
|
89.83
|
269.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.498-**
|
JANAINA DE JESUS MACHADO GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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