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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380282 - ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380282 - ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002238
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380282 - ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
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Número da Compra
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00125/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.792.356/0001-01 - PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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20251239571
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INCLUSÃO DE SANITÁRIOS NAS TORRES DE VIGILÂNCIA DESTE COMPLEXO PENAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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12/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.727,70
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 57.727,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE002238
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251239571
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12/11/2025
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12/12/2025
|
57.727,70
|
1
|
57.727,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
22.9
|
458.0000
|
|
Material
|
CAIBRO
|
20
|
89.4
|
1788.0000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
12
|
477
|
5724.0000
|
|
Material
|
SUPORTE MICTÓRIO
|
12
|
109
|
1308.0000
|
|
Material
|
MICTÓRIO
|
12
|
419
|
5028.0000
|
|
Material
|
LAJOTA
|
1000
|
3.49
|
3490.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
6.9
|
207.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
7.4
|
222.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
7.4
|
222.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
7.4
|
222.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
7.4
|
222.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
402
|
33.9
|
13627.8000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
17.9
|
268.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
22.9
|
343.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
31.5
|
472.5000
|
|
Material
|
RIPA
|
200
|
6.1
|
1220.0000
|
|
Material
|
SARRAFO
|
150
|
6.9
|
1035.0000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
200
|
27.9
|
5580.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
12
|
62.8
|
753.6000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
31.3
|
626.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
12
|
77.4
|
928.8000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
180
|
31.9
|
5742.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
60
|
41.9
|
2514.0000
|
|
Material
|
ARMADURA METÁLICA PARA CONCRETO
|
250
|
22.9
|
5725.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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