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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.327.103/0001-84 - MAGALHAES E ANDRADE LTDA
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Processo
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25064.002072/2025-34
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Objeto
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A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS E INSUMOS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES DE EDIFICAÇÃO NO
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI, ESPECIFICADOS NOS 41 ITENS NO TERMO DE REFERÊNCIA,
ANEXO O EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 11/2025, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS
CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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18/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 143.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 143.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 143.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2025
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00074/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.002072/2025-34
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18/08/2025
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18/08/2026
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143.250,00
|
1
|
143.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257052
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2025NE000168
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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143.250,00
|
143.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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603
|
2025-10-24
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25064.002072/2025-34
|
2026-01-07
|
11925.00
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612
|
2025-11-24
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25064.002072/2025-34
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2026-01-07
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131325.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TINTA ACRÍLICA
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200
|
300
|
60000.0000
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|
Material
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TINTA ACRÍLICA
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200
|
315
|
63000.0000
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
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150
|
60
|
9000.0000
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|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
150
|
75
|
11250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.811.542-**
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GILBERTO DAVID COGO
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Membro do setor gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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