|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.002.204/0001-73 - ECOVEST CONFECCOES LTDA
|
|
Processo
|
057.00004553/2026-13
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 1.328 (UM MIL TREZENTOS E VINTE E OITO) CONJUNTOS DE ABRIGO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
08/07/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 329.344,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 329.344,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/01/2026
|
00002/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00004553/2026-13
|
09/01/2026
|
09/04/2026
|
329.344,00
|
1
|
329.344,00
|
|
23/04/2026
|
00015/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 1.328 (UM MIL TREZENTOS E VINTE E OITO) CONJUNTOS DE ABRIGO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
|
09/04/2026
|
08/07/2026
|
329.344,00
|
1
|
329.344,00
|
|
17/10/2026
|
00002/2026
|
Termo de Encerramento
|
|
09/01/2026
|
08/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGASALHO DESPORTIVO
|
1328
|
248
|
329344.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.928-**
|
LUAN DE PAULA FIGARO
|
Gestor
|
|
***.019.838-**
|
LINCOLN RIBEIRO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
