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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00406/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
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Processo
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23466.001385/2025-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA O CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA / CENTRO HISTÓRICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.736,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 978,01
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Valor Acumulado
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R$ 11.736,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00406/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00406/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001385/2025-17
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29/12/2025
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29/12/2026
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11.736,08
|
12
|
978,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
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2025NE000076
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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320,05
|
320,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000077
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000001001
|
2026-09-23
|
23466.001385/2025-17
|
2026-10-01
|
239.00
|
|
2600000001003
|
2026-09-23
|
23466.001385/2025-17
|
2026-10-05
|
239.00
|
|
2600000001004
|
2026-09-23
|
23466.001385/2025-17
|
2026-10-16
|
239.00
|
|
2600000001005
|
2026-09-23
|
23466.001385/2025-17
|
2026-10-16
|
239.00
|
|
2600000001001
|
2026-09-23
|
23466.001385/2025-17
|
2026-09-29
|
239.00
|
|
2600000000092
|
2026-02-05
|
23421.001190/2026-74
|
2026-03-04
|
239.00
|
|
2600000000177
|
2026-02-27
|
23421.001204/2026-50
|
2026-03-04
|
239.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
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10
|
239
|
2390.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
320
|
640.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
2044.2855
|
2044.2855
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
6661.795
|
6661.7950
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.057.554-**
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DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
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Gestor Substituto
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|
***.485.004-**
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MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.303.684-**
|
FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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