|
Órgão
|
29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
495370 - CPRM/FORTALEZA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
495370 - CPRM/FORTALEZA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000628
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168007 - IMBEL/FMCE
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
89.237.911/0289-08 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
|
|
Processo
|
48086.007205/2025-14
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE WORKSTATION DELL PRO MAX TOWER T2 COM 2 MONITORES
DE 27 POLEGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIHIBA, UNIDADE REGIONAL DE FORTALEZA - REFO
SGB/CPRM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2702907/2025/SECMAT - REFO/AST-DAFREFO/REFO/CA/CPRM, PREGAO 90001/2025, PROCESSO SEI 48086.007205/2025-14 - SAE 121950, C.C.
1472.040.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.550,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.550,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.550,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/11/2025
|
2025NE000628
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.007205/2025-14
|
03/11/2025
|
31/12/2025
|
15.550,00
|
1
|
15.550,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495370
|
2025NE000628
|
20252634000 - SGH - TED 04/2024/ANA - SGB/CPRM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
15.550,00
|
15.550,00
|
0,00
|
0,00
|
15.550,00
|
0,00
|
0,00
|
15.550,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7068
|
2025-12-17
|
48032.003167/2025-48
|
2026-01-09
|
15550.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
1
|
15550
|
15550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
