|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158887 |
INST. FED. DO R.G. DO NORTE/LAJES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.519.304/0001-71 - MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA
|
|
Processo
|
23134.004259/2025-76
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA O CAMPUS LAJES/IFRN, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
09/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.439,39
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.453,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.439,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2026
|
00012/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.004259/2025-76
|
09/01/2026
|
09/01/2027
|
17.439,39
|
12
|
1.453,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2025NE001200
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.852,13
|
6.852,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE001201
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
746,23
|
746,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158887
|
2026NE000032
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.900,00
|
4.200,00
|
0,00
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87
|
2026-07-08
|
23134.004259/2025-76
|
2026-07-13
|
700.00
|
|
423
|
2026-08-13
|
23134.002515.2026-71
|
2026-08-13
|
2353.76
|
|
145
|
2026-09-09
|
23134.002776.2026-91
|
2026-09-09
|
700.00
|
|
118
|
2026-08-13
|
23134.002533.2026-53
|
2026-08-14
|
760.00
|
|
186
|
2026-10-13
|
23134.003138.2026-98
|
2026-10-13
|
700.00
|
|
4070
|
2026-02-10
|
23134.000484/2026-14
|
2026-02-10
|
700.00
|
|
4110
|
2026-03-09
|
23134.000790/2026-51
|
2026-03-10
|
700.00
|
|
4142
|
2026-04-09
|
23134.001106.2026-58
|
2026-04-09
|
700.00
|
|
25
|
2026-05-08
|
23134.001450.2026-47
|
2026-05-11
|
700.00
|
|
54
|
2026-06-08
|
23134.004259/2025-76
|
2026-07-03
|
700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
700
|
7000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
760
|
1520.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
2067.255
|
2067.2550
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
6852.132
|
6852.1320
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.044-**
|
ELTON DA SILVA FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.395.164-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
