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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000232
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.567.496/0001-61 - ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23444.000555.2024-13
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Objeto
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AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONSTRUCAO E FERRAMENTAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 41.996,15
|
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Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.199,62
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000232
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000555.2024-13
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01/12/2025
|
31/12/2025
|
41.996,15
|
10
|
4.199,62
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158950
|
2025NE000232
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
471,52
|
471,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000001
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
-332,76
|
332,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000007
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
274,00
|
0,00
|
0,00
|
274,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3947
|
2026-05-06
|
23444.000555.2024-13
|
2026-05-20
|
90.80
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
9.8
|
196.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
60
|
15.78
|
946.8000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
50
|
41.1
|
2055.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
|
300
|
9.07
|
2721.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
100
|
7.2
|
720.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
80
|
4.54
|
363.2000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
171.58
|
17158.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
50
|
21.41
|
1070.5000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
30
|
45
|
1350.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
80
|
75.34
|
6027.2000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
100
|
25.38
|
2538.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
20
|
250
|
5000.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
100
|
1.99
|
199.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
4
|
130
|
520.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
15
|
7.45
|
111.7500
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
10
|
38.06
|
380.6000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
12.69
|
126.9000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
10
|
18.22
|
182.2000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
20
|
14.12
|
282.4000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
10
|
4.76
|
47.6000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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