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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2020
Unidade Realizadora da Compra 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Número da Compra 00011/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 08786.000449/2020-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOSDIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS.
Informações Complementares PROCESSO Nº 08786.000449/2020-41.
Vig. Início 29/09/2020
Vig. Fim 29/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 72.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.000,00
Valor Acumulado R$ 360.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2020 00023/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000449/2020-41 29/09/2020 29/09/2021 72.000,00 1 72.000,00
23/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES AO CONTRATO 23/2020, CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS. 29/09/2021 29/09/2022 72.000,00 12 6.000,00
30/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 29/09/2022 29/09/2023 72.000,00 12 6.000,00
24/08/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 29/09/2023 29/09/2024 72.000,00 12 6.000,00
20/09/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 023/2020 , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, POR MAIS 12 MESES. 29/09/2024 29/09/2025 72.000,00 12 6.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194022 2020NE800388 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000021 FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000019 FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000090 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.520,82 2.000,00 0,00 21.520,82 485,50 0,00 0,00 485,50
194022 2025NE000010 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.559,00 0,00 0,00 12.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2024NE000010 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.600,00 6.825,13 45,86 11.729,01 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2021NE000011 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.828,18 0,00 0,00 5.609,36 156,45 0,00 0,00 156,45
194022 2022NE000015 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.999,65 0,00 0,00 30.821,02 1.634,16 0,00 0,00 1.634,16
194022 2025NE000234 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 13.345,33 13.345,33 154,67
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
763342 2025-01-10 08786.000449/2020-41 2025-01-17 812.96
766257 2025-01-31 08786.000449/2020-41 2025-02-27 2732.52
772520 2025-02-28 08786.000449/2020-41 2025-03-19 46.36
781307 2025-05-13 08786.000449/2020-41 2025-05-20 261.33
776879 2025-03-31 08786.000449/2020-41 2025-04-17 460.52
532494302 2025-05-31 08786.000449/2020-41 2025-06-18 1039.03
791136 2025-07-25 08786.000449/2020-41 2025-07-25 801.87
798576 2025-07-31 08786.000449/2020-41 2025-08-08 116.91
212652950795476 2025-08-31 08786.000449/2020-41 2025-09-22 64.85
806208 2025-09-30 08786.000449/2020-41 2025-10-20 7035.61
817495 2025-11-30 08786.000449/2020-41 2026-01-13 23.18
812253 2025-10-31 08786.000449/2020-41 2026-01-13 131.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 1 72000 72000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.387.617-** PAULO LAURENTINO FERREIRA Gestor Substituto
***.360.437-** FERNANDO ESTEBAN DO VALLE Gestor
***.178.656-** CRISTIANE BORGES DE OLIVEIRA Apoio Administrativo
***.351.007-** LEONARDO ALMEIDA PINTO Responsável Unidade Requisitante
***.493.357-** PATRICIA DE SOUZA PARADA CAVALCANTE Responsável Unidade Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4 TA DOU Retificacao 195.26 KB 01/10/2024 10:40:02
4 TA 2024 DOU 195.71 KB 01/10/2024 10:39:36
4 TERMO ADITIVO 2024 156.15 KB 27/09/2024 14:40:39
Extrato do 3 Termo Aditivo 1.20 MB 05/09/2023 11:21:48
3 Termo Aditivo 142.41 KB 04/09/2023 11:02:49
Extrato do 2º Termo Aditivo 431.26 KB 16/03/2023 09:11:59
2º Termo Aditivo 146.20 KB 16/03/2023 09:11:48
Extrato do 1º Termo Aditivo 703.54 KB 16/03/2023 09:11:34
1º Termo Aditivo 1.12 MB 16/03/2023 09:11:21
Extrato do Contrato 23/2020 435.17 KB 16/03/2023 09:11:09
Contrato 23/2020 206.35 KB 16/03/2023 09:10:52
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo