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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2016
Unidade Realizadora da Compra 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Número da Compra 00006/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.266.882/0001-49 - INFINITY SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA
Processo 08620.037456/2015-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE30 (TRINTA) UNIDADES DE PURIFICADORES DE ÁGUA,INCLUINDO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA FUNAI NO SETOR BANCÁRIO SUL E NO CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICA INDIGENISTA EM SOBRADINHO, AMOBOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.
Informações Complementares
Vig. Início 12/09/2016
Vig. Fim 12/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 13.309,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.109,10
Valor Acumulado R$ 38.969,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/08/2016 00059/2016 Termo de Encerramento DESPACHO COAL (3762446) 12/09/2016 12/09/2021 0,00 0,00
31/08/2016 00059/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.037456/2015-24 12/09/2016 12/09/2021 13.309,20 12 1.109,10
01/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93, BEM COMO ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PARA INFINITY SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI-ME. 12/09/2017 11/09/2018 12.054,96 1 0,00
10/09/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 059/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOSTERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. 12/09/2018 11/09/2019 12.351,01 12 1.029,25
03/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES 12/09/2019 12/09/2020 12.868,85 1 0,00
03/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 059/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 12/09/2020 A 12/09/2021. 12/09/2020 12/09/2021 13.309,20 12 1.109,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194035 2016NE800362 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2017NE800007 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2018NE800003 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800044 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2020NE800037 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800009 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800114 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800287 FI99OR51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2020NE800004 FI99OR10ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2021NE000015 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.904,97 0,00 0,00 6.904,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 12 1004.58 12054.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.264.631-** ARNÓBIO RODRIGUES NEVES Gestor
***.022.491-** JOSE ALBERTO GONÇALVES MESQUITA Fiscal Técnico Substituto
***.152.331-** EDNEY GONÇALVES DE SOUZA Fiscal Técnico
***.751.301-** HÉLIO NASCIMENTO MEDEIROS Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 246.35 KB 04/11/2022 12:49:33
Termo Apostilamento 180.34 KB 04/11/2022 12:49:10
Termo Apostilamento 181.70 KB 04/11/2022 12:48:45
Publicações DOU 431.07 KB 04/11/2022 12:48:31
Termo Aditivo 234.63 KB 04/11/2022 12:48:19
Publicações DOU 429.46 KB 04/11/2022 12:48:07
Termo Aditivo 207.12 KB 04/11/2022 12:47:54
Publicações DOU 162.54 KB 04/11/2022 12:47:41
Termo Aditivo 203.33 KB 04/11/2022 12:47:18
Publicações DOU 24.31 KB 04/11/2022 12:47:05
Termo Aditivo 193.26 KB 04/11/2022 12:46:52
Publicações DOU 241.64 KB 04/11/2022 12:46:34
Contrato 2.06 MB 04/11/2022 12:46:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo