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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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99090/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.567.496/0001-61 - ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23444.000555/2024-13
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Objeto
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AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONSTRUCAO E FERRAMENTAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.502,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.502,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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99090/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99090/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000555/2024-13
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01/12/2025
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01/01/2026
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2.502,00
|
1
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2.502,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
|
2026NE000001
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.715,80
|
0,00
|
0,00
|
1.715,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000007
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
274,00
|
0,00
|
0,00
|
274,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000148
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
106,80
|
106,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000232
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
471,52
|
471,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000106
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
770,12
|
770,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3319
|
2026-01-09
|
23444.000555/2024-13
|
2026-01-14
|
5688.12
|
|
3952
|
2026-05-07
|
23444.000555/2024-13
|
2026-05-19
|
106.80
|
|
3812
|
2026-04-16
|
23444.000555/2024-13
|
2026-04-30
|
2905.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELHA
|
40
|
58.1
|
2324.0000
|
|
Material
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PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
200
|
0.89
|
178.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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