|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194044 - TUCUMA/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194044 - TUCUMA/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00282/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194044 - TUCUMA/PA
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.991.257/0001-67 - NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
08111.000078/2020-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
|
|
Informações Complementares
|
PROCESSO Nº 08111.000078/2020-31. TERMO ADITIVO SE...
|
|
Vig. Início
|
08/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
08/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 196.831,43
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.402,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.058.301,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/09/2020
|
00282/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00282/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111.000078/2020-31
|
08/09/2020
|
08/09/2021
|
148.202,28
|
1
|
148.202,28
|
|
08/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL: CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA; CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO; E CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
08/09/2021
|
08/09/2022
|
158.042,35
|
12
|
13.170,20
|
|
08/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N.° 175, SEÇÃO 03, PÁGINA 2109 EM 25 DE OUTUBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA DE 08/09/2021 A 08/09/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL: CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA; CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO; E CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
08/09/2022
|
08/09/2023
|
173.906,83
|
12
|
14.492,24
|
|
06/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N.° 175, SEÇÃO 03, PÁGINA 2109 EM 25 DE OUTUBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA DE 08/09/2021 A 08/09/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL: CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA; CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO; E CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
08/09/2023
|
08/09/2024
|
178.295,30
|
12
|
14.857,94
|
|
20/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA; NA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO; E NA CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
08/09/2024
|
08/09/2025
|
185.852,52
|
12
|
15.487,71
|
|
08/09/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS: CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA; CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO; E CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
08/09/2025
|
08/09/2026
|
196.831,43
|
12
|
16.402,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194044
|
2023NE000002
|
FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194044
|
2020NE800151
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194044
|
2020NE800144
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194044
|
2022NE000109
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194044
|
2024NE000005
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
187.643,56
|
21.089,26
|
3.059,51
|
163.494,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194044
|
2021NE000007
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.297,68
|
0,00
|
0,00
|
138.939,75
|
12.357,93
|
0,00
|
0,00
|
12.351,94
|
|
194044
|
2022NE000021
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.179,29
|
0,00
|
2.582,29
|
165.830,39
|
2.893,63
|
0,00
|
63,51
|
5.285,39
|
|
194044
|
2025NE000018
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
224.197,58
|
57.005,91
|
3.234,39
|
163.957,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194044
|
2026NE000003
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.157,93
|
47.446,21
|
0,00
|
110.711,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9491
|
2026-08-03
|
08111.000078/2020-31
|
2026-08-04
|
3953.99
|
|
9490
|
2026-08-03
|
08111.000078/2020-31
|
2026-08-04
|
7907.98
|
|
9492
|
2026-08-03
|
08111.000078/2020-31
|
2026-08-04
|
3953.99
|
|
9775
|
2026-09-09
|
08111.000078/2020-31
|
2026-09-11
|
7907.98
|
|
9776
|
2026-09-09
|
08111.000078/2020-31
|
2026-09-11
|
3953.99
|
|
9777
|
2026-09-09
|
08111.000078/2020-31
|
2026-09-11
|
3953.99
|
|
10.032
|
2026-10-07
|
08111.000078/2020-31
|
2026-10-13
|
1186.20
|
|
10.033
|
2026-10-07
|
08111.000078/2020-31
|
2026-10-13
|
1186.20
|
|
10.031
|
2026-10-07
|
08111.000078/2020-31
|
2026-10-13
|
2372.39
|
|
9312
|
2026-07-01
|
08111.000078/2020-31
|
2026-07-01
|
3953.99
|
|
6746
|
2025-03-05
|
08111.000078/2020-31
|
2025-03-17
|
7480.45
|
|
6887
|
2025-04-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-04-01
|
3740.23
|
|
6748
|
2025-03-05
|
08111.000078/2020-31
|
2025-03-17
|
3740.23
|
|
6625
|
2025-02-03
|
08111.000078/2020-31
|
2025-02-24
|
3740.23
|
|
6494
|
2025-01-02
|
08111.000078/2020-31
|
2025-01-13
|
3740.23
|
|
6493
|
2025-01-02
|
08111.000078/2020-31
|
2025-01-17
|
3740.23
|
|
6492
|
2025-01-02
|
08111.000078/2020-31
|
2025-01-17
|
7480.45
|
|
6747
|
2025-03-05
|
08111.000078/2020-31
|
2025-03-17
|
3740.23
|
|
6624
|
2025-02-03
|
08111.000078/2020-31
|
2025-02-25
|
3740.23
|
|
6623
|
2025-02-03
|
08111.000078/2020-31
|
2025-02-25
|
7480.45
|
|
6888
|
2025-04-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-04-01
|
3740.23
|
|
6886
|
2025-04-15
|
08111.000078/2020-31
|
2025-04-15
|
7480.45
|
|
7755
|
2025-10-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-10-06
|
7480.45
|
|
7015
|
2025-05-02
|
08111.000078/2020-31
|
2025-05-12
|
7480.45
|
|
7016
|
2025-05-02
|
08111.000078/2020-31
|
2025-05-12
|
3740.23
|
|
7017
|
2025-05-02
|
08111.000078/2020-31
|
2025-05-12
|
3740.23
|
|
7156
|
2025-06-02
|
08111.000078/2020-31
|
2025-06-09
|
3740.23
|
|
7155
|
2025-06-02
|
08111.000078/2020-31
|
2025-06-09
|
3740.23
|
|
7154
|
2025-06-02
|
08111.000078/2020-31
|
2025-06-09
|
7480.45
|
|
7304
|
2025-07-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-07-10
|
3740.23
|
|
7303
|
2025-07-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-07-10
|
7480.45
|
|
7305
|
2025-07-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-07-10
|
3740.23
|
|
7447
|
2025-08-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-08-06
|
7480.45
|
|
7448
|
2025-08-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-08-06
|
3740.23
|
|
7449
|
2025-08-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-08-06
|
3740.23
|
|
7757
|
2025-10-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-10-06
|
3740.23
|
|
7756
|
2025-10-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-10-06
|
3740.23
|
|
7641
|
2025-09-12
|
08111.000078/2020-31
|
2025-09-16
|
7039.91
|
|
7615
|
2025-09-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-09-08
|
3740.23
|
|
7613
|
2025-09-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-09-08
|
7480.45
|
|
7614
|
2025-09-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-09-08
|
3740.23
|
|
8126
|
2025-12-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-12-04
|
3953.99
|
|
7892
|
2025-11-03
|
08111.000078/2020-31
|
2025-11-04
|
3953.99
|
|
7891
|
2025-11-03
|
08111.000078/2020-31
|
2025-11-04
|
3953.99
|
|
7890
|
2025-11-03
|
08111.000078/2020-31
|
2025-11-04
|
7907.98
|
|
8124
|
2025-12-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-12-04
|
7907.98
|
|
8125
|
2025-12-01
|
08111.000078/2020-31
|
2025-12-04
|
3953.99
|
|
8273
|
2026-01-05
|
08111.000078/2020-31
|
2026-01-16
|
3953.99
|
|
8405
|
2026-02-02
|
08111.000078/2020-31
|
2026-02-09
|
3953.99
|
|
8272
|
2026-01-05
|
08111.000078/2020-31
|
2026-01-16
|
3953.99
|
|
8271
|
2026-01-05
|
08111.000078/2020-31
|
2026-01-16
|
7907.98
|
|
8404
|
2026-02-02
|
08111.000078/2020-31
|
2026-02-09
|
3953.99
|
|
8403
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2026-02-02
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08111.000078/2020-31
|
2026-02-09
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7907.98
|
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8783
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2026-04-01
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08111.000078/2020-31
|
2026-04-07
|
3953.99
|
|
8627
|
2026-03-02
|
08111.000078/2020-31
|
2026-03-05
|
3953.99
|
|
8628
|
2026-03-02
|
08111.000078/2020-31
|
2026-03-05
|
3953.99
|
|
8626
|
2026-03-02
|
08111.000078/2020-31
|
2026-03-05
|
7907.98
|
|
8781
|
2026-04-01
|
08111.000078/2020-31
|
2026-04-07
|
7907.98
|
|
8782
|
2026-04-01
|
08111.000078/2020-31
|
2026-04-07
|
3953.99
|
|
8956
|
2026-05-04
|
08111.000078/2020-31
|
2026-05-05
|
3953.99
|
|
8957
|
2026-05-04
|
08111.000078/2020-31
|
2026-05-05
|
3953.99
|
|
8955
|
2026-05-04
|
08111.000078/2020-31
|
2026-05-05
|
7907.98
|
|
9122
|
2026-06-01
|
08111.000078/2020-31
|
2026-06-08
|
3953.99
|
|
9121
|
2026-06-01
|
08111.000078/2020-31
|
2026-06-08
|
3953.99
|
|
9120
|
2026-06-01
|
08111.000078/2020-31
|
2026-06-08
|
7907.98
|
|
9311
|
2026-07-01
|
08111.000078/2020-31
|
2026-07-02
|
7907.98
|
|
9313
|
2026-07-01
|
08111.000078/2020-31
|
2026-07-01
|
3953.99
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
25081.1
|
3.923900068178828
|
98415.7300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
60330
|
0.8156447870048069
|
49207.8500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2594
|
18.96987278334618
|
49207.8500
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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