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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002035
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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90069/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.247.448/0001-82 - ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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23070.038223/2024-05
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Objeto
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PROT.:11341207(61752,85){RE 152/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90069/2024.
REQS: 3460/2024 / 3471/2024 / 3483/2024 / 3490/2024 DOC. SEI! 5763794.
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Informações Complementares
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15305205900692024 - UASG Minuta: 153052
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.752,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.752,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE002035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.038223/2024-05
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05/11/2025
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31/12/2025
|
61.752,85
|
1
|
61.752,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153052
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2025NE002035
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M0000G6000N - ENSINO SUPERIOR - AQUISICAO DE MATERIAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
61.752,85
|
61.752,85
|
0,00
|
0,00
|
61.752,85
|
0,00
|
0,00
|
61.752,85
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178
|
2026-01-08
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23070.000904/2026-54
|
2026-01-08
|
61752.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARRINHO MÃO
|
10
|
289.17
|
2891.7000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
7
|
609.92
|
4269.4400
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
1
|
100.68
|
100.6800
|
|
Material
|
ESMERILHADEIRA
|
3
|
849.92
|
2549.7600
|
|
Material
|
FASÍMETRO
|
1
|
287.37
|
287.3700
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
2
|
479.92
|
959.8400
|
|
Material
|
MÁQUINA DE PINTURA
|
1
|
2961.92
|
2961.9200
|
|
Material
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MARTELO PERFURADOR
|
2
|
9151.49
|
18302.9800
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
25
|
999.1
|
24977.5000
|
|
Material
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REBITADEIRA MANUAL
|
3
|
83.92
|
251.7600
|
|
Material
|
SERRA MÁRMORE
|
10
|
419.99
|
4199.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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