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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00178/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194031 - CR XINGU/MT
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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70.433.578/0001-17 - AGROBOM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - EPP
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Processo
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08075.000357/2020-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PESQUEIROS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS POPULAÇÕES INDÍGENAS XINGUANAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔNICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2020
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Vig. Fim
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31/01/2021
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Valor Global
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R$ 21.179,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.179,54
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Valor Acumulado
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R$ 21.179,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2020
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00178/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00178/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000357/2020-88
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31/07/2020
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31/01/2021
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21.179,54
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1
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21.179,54
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08/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DA VINGÊNCIA, DO NÚMERO DA DISPENSA E DA NUMERAÇÃO DOS ITENS, NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, NO PREÂMBULO E NA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, RESPECTIVAMENTE, DO CONTRATO Nº 178/2020, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL, REFERINDO-SE O CONTRATO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO DA DISPENSA Nº 04/2020 E NO PRÓPRIO CONTRATO.
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31/07/2020
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31/01/2021
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21.179,54
|
1
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21.179,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194031
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2020NE800128
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FI999021COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ENXADÃO
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286
|
17.89
|
5116.5400
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Material
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SACO
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3200
|
2.5
|
8000.0000
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Material
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FACÃO
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392
|
19.5
|
7644.0000
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Material
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ALICATE UNIVERSAL
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20
|
20.95
|
419.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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