|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00350/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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|
Número da Compra
|
00181/2020
|
|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
01340.005917/2020-64
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS "SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO (SBA)" DO INPE. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO PROJETO BÁSICO DO INPE E À PROPOSTA DA CONTRATADA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.(R.D. Nº 01.06.035.0/20)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 28.701,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.391,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 126.795,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/11/2020
|
00350/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00350/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005917/2020-64
|
30/11/2020
|
30/11/2025
|
23.376,00
|
12
|
1.948,00
|
|
30/11/2020
|
00350/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
30/11/2020
|
30/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
10/11/2021
|
00351/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.035.0/20 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.035.1/21).
|
01/12/2021
|
30/11/2022
|
23.376,00
|
12
|
1.948,00
|
|
28/09/2022
|
00352/2022
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.035.0/20 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/11/2022 A 30/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; B) ATUALIZAR A QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DE SEU ENDEREÇO, ORIGINALMENTE NA RUA AUGUSTO EDSON EHLKE, Nº 290, JARDIM APOLO II, CEP 12243-110, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP PARA A RUA EUCLIDES MIRAGAIA, Nº 433, CONJUNTOS 402 E 403, CENTRO, CEP 12245-902, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP E A ALTERAÇÃO DO OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DA EMPRESA, DE WALTER LUIZ CARAM SALIBA PARA HENRIQUE BARRETO (R.D. Nº 01.06.035.2/22).
|
30/11/2022
|
30/11/2023
|
24.722,40
|
12
|
2.060,20
|
|
09/11/2023
|
00353/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.035.0/20, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/11/2023 A 30/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; E ATUALIZAR O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, COM A SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DA EMPRESA, DE HENRIQUE BARRETO PARA FABRÍCIO LACERDA BIAJOLI. (R.D. Nº 01.06.035.3/23)
|
30/11/2023
|
30/11/2024
|
26.396,16
|
12
|
2.199,68
|
|
01/12/2023
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 2.236,19 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E, CONSEQUENTEMENTE, O VALOR ANUAL PARA R$ 26.834,28 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
|
30/11/2020
|
30/11/2024
|
26.834,28
|
12
|
2.236,19
|
|
19/11/2024
|
00354/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.035.0/20, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/11/2024 A 30/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.035.4/24)
|
30/11/2024
|
30/11/2025
|
26.834,28
|
12
|
2.236,19
|
|
11/03/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 2.391,82 (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) E, CONSEQUENTEMENTE, O VALOR ANUAL PARA R$ 28.701,84 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
CLÁUSULA SEGUNDA: A ATUALIZAÇÃO É DECORRENTE DO REAJUSTE DE 6,96% SOBRE O VALOR MENSAL CONTRATADO, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) EM 12 MESES, COM BASE NO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93 E A PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO - REAJUSTE.
CLÁUSULA TERCEIRA: O VALOR DA PRESENTE APOSTILA É DE R$ 1.867,56 (UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
CLÁUSULA QUARTA: O VALOR REAJUSTADO PASSA A VIGER A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
30/11/2020
|
30/11/2025
|
28.701,84
|
12
|
2.391,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2021NE000055
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.480,00
|
0,00
|
0,00
|
19.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2020NE801143
|
2000RO0B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - INPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.896,00
|
3.896,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2023NE000102
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
139,48
|
0,00
|
0,00
|
139,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2022NE000103
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
112,20
|
0,00
|
0,00
|
112,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2023NE000596
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.199,68
|
2.199,68
|
0,00
|
0,00
|
2.199,68
|
0,00
|
0,00
|
2.199,68
|
|
240106
|
2022NE000552
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.060,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.060,20
|
0,00
|
0,00
|
2.060,20
|
|
240106
|
2023NE000082
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.196,48
|
0,00
|
0,00
|
24.196,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000068
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.834,28
|
2.236,19
|
211,33
|
24.386,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000067
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
36,51
|
0,00
|
0,00
|
36,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000056
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.310,02
|
0,00
|
226,03
|
26.083,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2021NE000416
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.896,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.948,00
|
0,00
|
0,00
|
1.948,00
|
|
240106
|
2022NE000080
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.662,20
|
0,00
|
0,00
|
22.662,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000127
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
155,63
|
0,00
|
0,00
|
155,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
110392-E
|
2024-02-22
|
01340.001424/2024-89
|
2024-02-22
|
36.51
|
|
106155 - E
|
2023-12-06
|
01340.010282/2023-60
|
2023-12-07
|
2199.68
|
|
107894-E
|
2024-01-10
|
01340.005917/2020-64
|
2024-01-11
|
2199.68
|
|
110390-E
|
2024-02-22
|
01340.001423/2024-34
|
2024-02-22
|
2236.19
|
|
111389-E
|
2024-03-05
|
01340.001857/2024-34
|
2024-03-06
|
2236.19
|
|
113170-E
|
2024-04-15
|
01340.003097/2024-08
|
2024-04-15
|
2236.19
|
|
115196-E
|
2024-05-14
|
01340.003967/2024-31
|
2024-05-14
|
2236.19
|
|
116704-E
|
2024-06-04
|
01340.004685/2024-51
|
2024-06-06
|
2236.19
|
|
119802-E
|
2024-07-11
|
01340.005734/2024-72
|
2024-07-12
|
2236.19
|
|
121716-E
|
2024-08-06
|
01340.006503/2024-86
|
2024-08-07
|
2236.19
|
|
122233-E
|
2024-09-02
|
01340.007302/2024-04
|
2024-09-03
|
2236.19
|
|
124178-E
|
2024-10-01
|
01340.008218/2024-08
|
2024-10-02
|
2236.19
|
|
126132 -E
|
2024-11-01
|
01340.009311/2024-21
|
2024-11-06
|
2236.19
|
|
128083-E
|
2024-12-02
|
01340.010142/2024-72
|
2024-12-03
|
2236.19
|
|
130017-E
|
2025-01-02
|
01340.000098/2025-73
|
2025-01-06
|
2236.19
|
|
131912-E
|
2025-02-01
|
01340.000861/2025-66
|
2025-02-04
|
2236.19
|
|
133847-E
|
2025-03-03
|
01340.001635/2025-01
|
2025-03-07
|
2236.19
|
|
135584-E
|
2025-03-18
|
01340.001991/2025-16
|
2025-03-18
|
466.89
|
|
135760-E
|
2025-04-01
|
01340.002452/2025-02
|
2025-04-03
|
2391.82
|
|
138565-E
|
2025-05-05
|
01340.003318/2025-11
|
2025-05-08
|
2391.82
|
|
139882-E
|
2025-06-02
|
01340.004265/2025-55
|
2025-06-03
|
2391.82
|
|
141772-E
|
2025-07-01
|
01340.005005/2025-05
|
2025-07-02
|
2391.82
|
|
143685-E
|
2025-08-01
|
01340.005817/2025-42
|
2025-08-05
|
2391.82
|
|
145340-E
|
2025-09-01
|
01340.006596/2025-20
|
2025-09-02
|
2391.82
|
|
147272-E
|
2025-10-02
|
01340.007670/2025-25
|
2025-10-03
|
2391.82
|
|
149458-E
|
2025-11-03
|
01340.008504/2025-46
|
2025-11-04
|
2391.82
|
|
151342-E
|
2025-12-01
|
01340.009358/2025-76
|
2025-12-02
|
2391.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
2391.82
|
28701.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.952.768-**
|
SILVIA CASTRO MARCELINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.269.378-**
|
CLAYTON MARTINS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.400.738-**
|
SIMONE ANGÉLICA DEL DUCCA BARBEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.307.988-**
|
ROSEMARY GAY FANTINEL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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