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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00816/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Número da Compra
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90388/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
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Processo
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50604.003503/2025-72
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADAS EM RODOVIAS FEDERAIS SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL RECIFE, CORRESPONDENTE AO LOTE 02, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - PROARTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2026
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Vig. Fim
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08/04/2028
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Valor Global
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R$ 9.642.918,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.642.918,76
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Valor Acumulado
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R$ 9.642.918,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2026
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00816/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00816/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.003503/2025-72
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08/01/2026
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08/04/2028
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9.642.918,76
|
1
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9.642.918,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE005406
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MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
74.925,48
|
74.925,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000840
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.024.991,20
|
324.679,29
|
125.703,26
|
574.608,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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255
|
2026-07-10
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50604.001886/2026-25
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2026-07-14
|
348798.10
|
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274
|
2026-08-03
|
50604.002046/2026-80
|
2026-08-04
|
105298.58
|
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232
|
2026-06-16
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50604.001547/2026-49
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2026-06-17
|
321140.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
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9642918.76
|
9642918.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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