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Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2018
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 00041/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Processo 01213.006054/2018-83
Objeto SERVIÇOS POR DEMANDA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM CUMPRIMENTO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E SCANNER), SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS CONSUMÍVEIS( TONER PRETO E COLORIDO ORIGINAIS, COMCERTIFICAÇÃO DE ORIGEM) E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 10/08/2018
Vig. Fim 09/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 82.980,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.915,00
Valor Acumulado R$ 369.090,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/08/2018 00034/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.006054/2018-83 10/08/2018 09/08/2019 127.620,00 1 127.620,00
18/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12(DOZE) MESES. 10/08/2019 09/08/2020 127.620,00 1 0,00
03/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DEMANDA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, SUPORTE E MANUTENÇÃO COM CUMPRIMENTO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E SCANNER), SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS CONSUMÍVEIS (TONER PRETO E COLORIDO ORIGINAIS COM CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM), PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS. 10/08/2020 09/09/2020 63.810,00 1 0,00
09/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DEMANDA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, SUPORTE E MANUTENÇÃO COM CUMPRIMENTO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E SCANNER), SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS CONSUMÍVEIS (TONER PRETO E COLORIDO ORIGINAIS COM CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM), PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, A SEREM EXECUTADAS NA CEITEC S/A. 10/09/2020 10/01/2021 32.440,00 1 0,00
08/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DEMANDA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, SUPORTE E MANUTENÇÃO COM CUMPRIMENTO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E SCANNER), SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS CONSUMÍVEIS (TONER PRETO E COLORIDO ORIGINAIS COM CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM), PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS 10/01/2021 09/08/2021 56.770,00 1 56.770,00
09/08/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES 10/08/2021 09/02/2022 50.860,00 6 8.476,67
21/01/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES. 10/02/2022 09/08/2022 50.860,00 6 8.476,67
08/08/2022 00007/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE 12 MESES 10/08/2022 09/08/2023 82.980,00 12 6.915,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2018NE800575 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2019NE800427 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2020NE800478 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2020NE800560 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2021NE000186 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.471,48 0,00 0,00 46.020,18 3.451,30 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000032 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000176 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000209 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000263 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 43.225,25 0,00 0,00 24.457,38 12.424,74 0,00 0,00 12.424,74
245209 2022NE000353 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.567,67 0,00 0,00 42.567,67 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000077 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.547,82 0,00 0,00 19.547,82 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2022NE000110 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM 1 585 7020.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 1 110 1320.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM 1 2170 26040.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 30000 0.03 10800.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1000 0.3 3600.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM 8 195 18720.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM 1 230 2760.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM 1 830 9960.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1 230 2760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo