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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193126 - IBAMA/SE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193126 - IBAMA/SE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2015
Unidade Realizadora da Compra 193126 - IBAMA/SE
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
Processo 02028.000022/2015-81
Objeto FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA E COLETADE ESGOTO SANITARIOS PARA ATENDIMENTO A SUPERINTENDENCIA DO IBAMA/SE.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2015
Vig. Fim 04/08/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 49.891,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 49.891,79
Valor Acumulado R$ 49.891,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/01/2015 00001/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02028.000022/2015-81 01/02/2015 31/12/2099 49.891,79 1 49.891,79
29/01/2016 00001/2016 Termo Aditivo ALTERA A CLAUSULA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. FICANDO O CONTRATO COM VIGENCIAPOR PRAZO INDETERMINADO. 01/02/2015 31/12/2099 49.891,79 1 49.891,79
12/05/2016 00002/2016 Termo Aditivo INCLUIR NOVO ENDERECO DE SEDE DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA/SE. 01/02/2015 31/12/2099 49.891,79 1 49.891,79
04/08/2025 00001/2015 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2015 (SEI 1095439 - FLS. 70 A 73), A CONTAR DO DIA 01/05/2025. 01/02/2015 04/08/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193126 2015NE800013 ADM2 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193126 2019NE800006 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193126 2019NE800062 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193126 2020NE800012 2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.159,73 19.811,01 0,00 18.348,72 0,00 0,00 0,00 0,00
193126 2023NE000002 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.228,52 0,00 0,00 19.228,52 0,00 0,00 0,00 0,00
193126 2025NE000027 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193126 2024NE000001 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.581,79 0,00 97,26 26.484,53 0,00 0,00 0,00 0,00
193126 2021NE000008 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.043,21 0,00 0,00 25.043,21 0,00 0,00 0,00 0,00
193126 2022NE000010 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.575,46 0,00 0,00 24.575,46 0,00 0,00 0,00 0,00
193126 2025NE000009 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.187,74 0,00 0,00 12.187,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
01,1 2025-02-02 02028.000022/2015-81 2025-02-05 938.32
01 2025-02-02 02028.000022/2015-81 2025-02-05 1429.84
2,1 2025-03-13 02028.000022/2015-81 2025-03-13 723.28
3,1 2025-03-13 02028.000022/2015-81 2025-03-13 569.68
2 2025-03-13 02028.000022/2015-81 2025-03-13 1214.80
3 2025-03-13 02028.000022/2015-81 2025-03-13 2013.52
4,1 2025-04-04 02028.000022/2015-81 2025-04-10 728.63
4,0 2025-04-04 02028.000022/2015-81 2025-04-10 1920.52
5.0 2025-05-13 02028.000022/2015-81 2025-05-13 1920.52
5.1 2025-05-13 02028.000022/2015-81 2025-05-13 728.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 1 49891.79 49891.7900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.712.695-** FAGNER DE CARVALHO Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo