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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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23343.002886/2025-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TERCEIRIZAÇÃO) PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS TRÊS CORAÇÕES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSICA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2026
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Vig. Fim
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07/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 248.434,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 20.702,84
|
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Valor Acumulado
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R$ 266.747,26
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002886/2025-15
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07/01/2026
|
07/01/2027
|
217.575,60
|
12
|
18.131,30
|
|
19/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2026 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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19/03/2026
|
07/01/2027
|
217.575,60
|
12
|
18.131,30
|
|
09/04/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES PARA O INSUMO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO , ALÍQUOTA DE ISSQN E TARIFA DE TRANSPORTE.
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09/04/2026
|
07/01/2027
|
223.870,56
|
12
|
18.655,88
|
|
21/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
A REVISÃO DO CONTRATO EPIGRAFADO, PARA NELE INCLUIR O BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026.
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04/09/2026
|
07/01/2027
|
228.030,24
|
12
|
19.002,52
|
|
22/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DE CUSTOS DO CONTRATO, ANTE O ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG000464/2026 E DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG002274/2026
|
30/09/2026
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07/01/2027
|
248.434,08
|
12
|
20.702,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2026NE000006
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
59.713,42
|
10.692,84
|
0,00
|
49.020,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000007
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.726,03
|
15.367,76
|
0,00
|
18.358,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000286
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
34.359,15
|
24.357,46
|
0,00
|
10.001,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8820
|
2026-07-16
|
23343.002886/2025-15
|
2026-07-30
|
16205.08
|
|
9054
|
2026-08-25
|
23343.004019.2026-97
|
2026-09-11
|
15670.37
|
|
9191
|
2026-09-22
|
23343.002886/2025-15
|
2026-10-09
|
16205.08
|
|
8634
|
2026-06-16
|
23343.002886/2025-15
|
2026-07-08
|
16205.08
|
|
7890
|
2026-02-10
|
23343.000099/2026-10
|
2026-03-12
|
2370.53
|
|
8145
|
2026-03-18
|
23343.001199/2026-55
|
2026-04-01
|
4444.75
|
|
8475
|
2026-05-19
|
23343.002886/2025-15
|
2026-05-22
|
13709.78
|
|
8330
|
2026-04-17
|
23343.002886/2025-15
|
2026-05-20
|
8774.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
7584
|
7584.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
13603.2
|
13603.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
60447.24
|
60447.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
69855.72
|
69855.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
84543.12
|
84543.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
12400.8
|
12400.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.012.139-**
|
LUIZ VIEIRA DE CARVALHO NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.356-**
|
SUELI APARECIDA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
