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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.277.167/0001-08 - AL. A SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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72031.003931/2025-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DEVERÁ FORNECER MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA E EXPERIENTE DE CARREGADOR (CBO 7832-10) E MONTADOR (CBO 77410-5) COM FORNECIMENTO DE UNIFORME, EPI E FERRAMENTAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DO TURISMO, LOCALIZADO NO BLOCO "U" DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA – DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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20/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 471.498,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 471.498,96
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Valor Acumulado
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R$ 445.796,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.003931/2025-70
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20/01/2026
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20/01/2027
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445.796,40
|
1
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445.796,40
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04/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; E A
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADA COM O SINDISERVIÇOS/DF, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO DF000026/2026, COM DATA BASE EM 1º/01/2026, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO SALÁRIO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ASSIM SENDO, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 39.291,58 (TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) E O VALOR ANUAL ESTIMADO PASSA A SER DE R$ 471.498,96 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20/01/2026 A 20/01/2027, INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, RESPECTIVAMENTE.
A REDUÇÃO DE JORNADA PREVISTA NA SUBCLÁUSULA 1.1.1, APLICA-SE AOS SEGUINTES SERVIÇOS E OCUPAÇÕES ALOCADOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, CLASSIFICADOS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES E O ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024, COM A REDAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148
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04/05/2026
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20/01/2027
|
471.498,96
|
1
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471.498,96
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540004
|
2026NE000001
|
0425PRSERVI - SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.380,56
|
0,03
|
0,00
|
14.380,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2026NE000037
|
0425PRSERVI - SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
453.706,53
|
141.869,04
|
3.111,01
|
308.726,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
570
|
2026-07-17
|
72031.001549/2026-11
|
2026-07-17
|
39131.58
|
|
577
|
2026-09-01
|
72031.003931/2025-70
|
2026-09-01
|
39291.58
|
|
580
|
2026-09-03
|
72031.003931/2025-70
|
2026-09-03
|
38653.20
|
|
588
|
2026-10-15
|
72031.001549/2026-11
|
2026-10-15
|
38014.82
|
|
541
|
2026-05-19
|
72031.003931/2025-70
|
2026-05-20
|
39291.58
|
|
508
|
2026-02-12
|
72031.001549/2026-11
|
2026-03-02
|
14380.53
|
|
521
|
2026-03-19
|
72031.003931/2025-70
|
2026-04-06
|
37149.70
|
|
530
|
2026-04-16
|
72031.003931/2025-70
|
2026-04-17
|
36572.44
|
|
556
|
2026-06-16
|
72031.001549/2026-11
|
2026-06-22
|
39291.58
|
|
562
|
2026-06-26
|
72031.001549/2026-11
|
2026-07-06
|
4441.01
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
12
|
28727.16
|
344725.9200
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
12
|
10564.42
|
126773.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Gestor
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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