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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00847/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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90429/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50610.002698/2024-73
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-116/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O, NO SEGMENTO DO KM 0,00 AO KM 4,20 E KM 276,60 AO KM 299,40, COM EXTENSÃO TOTAL DE 27,00 KM, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2026
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Vig. Fim
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10/07/2029
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Valor Global
|
R$ 56.429.996,96
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 56.429.996,96
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Valor Acumulado
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R$ 2.370.059.872,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2026
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00847/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00847/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.002698/2024-73
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13/01/2026
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10/07/2029
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56.430.000,00
|
1
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56.430.000,00
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22/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A ERRATA DO VALOR DO CONTRATO CONFORME O RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO N.º 90429/2025-10 - UASG 393012, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.) Nº 241, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025. DESTA FORMA, NA CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DO CONTRATO ORIGINAL N.º 10 00847/2025 (SEI 23528841), ONDE SE LÊ 56.430.000,00 (CINQUENTA E SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS), LEIA-SE R$ 56.429.996,96 (CINQUENTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
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22/01/2026
|
10/07/2029
|
56.429.996,96
|
1
|
56.429.996,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE006319
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
99.881,10
|
99.881,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000985
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002509
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.600.000,00
|
319,51
|
64.410,00
|
3.535.270,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
333
|
2026-07-30
|
50610.004719/2026-57
|
2026-07-30
|
23106.94
|
|
334
|
2026-07-30
|
50610.004719/2026-57
|
2026-07-30
|
28783.87
|
|
335
|
2026-07-30
|
50610.004719/2026-57
|
2026-07-30
|
15483.66
|
|
150
|
2026-04-24
|
50610.002565/2026-69
|
2026-04-28
|
992715.62
|
|
138
|
2026-04-15
|
50610.002451/2026-19
|
2026-04-22
|
358692.69
|
|
151
|
2026-04-24
|
50610.002565/2026-69
|
2026-04-28
|
534009.57
|
|
149
|
2026-04-24
|
50610.002565/2026-69
|
2026-04-28
|
796926.46
|
|
137
|
2026-04-15
|
50610.002451/2026-19
|
2026-04-22
|
287949.23
|
|
139
|
2026-04-15
|
50610.002451/2026-19
|
2026-04-22
|
192950.85
|
|
135
|
2026-04-14
|
50610.002382/2026-43
|
2026-04-22
|
24586.38
|
|
136
|
2026-04-14
|
50610.002382/2026-43
|
2026-04-22
|
13225.70
|
|
134
|
2026-04-14
|
50610.002382/2026-43
|
2026-04-22
|
19737.32
|
|
214
|
2026-06-09
|
50610.003545/2026-13
|
2026-06-19
|
1214619.63
|
|
216
|
2026-06-19
|
50610.003545/2026-13
|
2026-06-19
|
813900.09
|
|
215
|
2026-06-09
|
50610.003545/2026-13
|
2026-06-19
|
1513027.80
|
|
248
|
2026-06-19
|
50610.003847/2026-83
|
2026-06-22
|
23954.52
|
|
249
|
2026-06-19
|
50610.003847/2026-83
|
2026-06-22
|
29839.67
|
|
250
|
2026-06-19
|
50610.003847/2026-83
|
2026-06-22
|
16051.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
56429996.96
|
56429996.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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