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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00373/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.460.909/0001-49 - M DO S A BRAGA LUBRIFICANTES
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Processo
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08116.000343/2020-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2020
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Vig. Fim
|
08/06/2021
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|
Valor Global
|
R$ 158.804,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 158.804,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 158.804,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2020
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00373/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00373/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.000343/202O-31
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08/12/2020
|
08/06/2021
|
158.804,10
|
1
|
158.804,10
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194048
|
2020NE800147
|
FI9990ROLPP - PROTECAO DOS POVOS INDIGENAS ISOLADOS E DE RE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
94.998,00
|
94.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194048
|
2020NE800148
|
FI999065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.317,00
|
3.317,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194048
|
2020NE800149
|
FI999062AGR - PROMOCAO DE ETNODESENVOLVIMENTO DOS P. INDIG.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.727,05
|
27.727,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194048
|
2020NE800150
|
FI999064DSP - DIREITOS SOCIAIS E CULTURAIS E A CIDADANIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.762,55
|
17.762,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194048
|
2020NE800151
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.999,50
|
14.999,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
500
|
5.15
|
2575.0000
|
|
Material
|
LUBRIFICANTE MINERAL
|
212
|
3.5
|
742.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
1627
|
5.15
|
8379.0500
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
3840
|
4.5
|
17280.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
50
|
26
|
1300.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
32
|
24
|
768.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
2673
|
5.15
|
13765.9500
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
89
|
26
|
2314.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
358
|
4.7
|
1682.6000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1113
|
4.5
|
5008.5000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
1940
|
5.15
|
9991.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
8500
|
5.15
|
43775.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
6914
|
4.5
|
31113.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
2000
|
4.7
|
9400.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
100
|
24
|
2400.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
60
|
24
|
1440.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
230
|
26
|
5980.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
25
|
26
|
650.0000
|
|
Material
|
GRAXA
|
15
|
16
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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