|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00091/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Número da Compra
|
00006/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0002-80 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
08006.001022/2019-67
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À REDE INFOVIA BRASÍLIA, A FIM DE PROVER COMUNICAÇÃO ENTRE DIVERSAS UNIDADES DE NEGÓCIO DO MJSP
|
|
Informações Complementares
|
SEI Nº 29833415
|
|
Vig. Início
|
02/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.576.327,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.576.327,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.719.909,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2020
|
00091/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08006.001022/2019-67
|
02/01/2021
|
02/01/2022
|
1.280.215,68
|
1
|
1.280.215,68
|
|
06/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03 DE JANEIRO DE 2022 À 02 DE JANEIRO DE 2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, DO CONTRATO Nº 91/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À REDE INFOVIA BRASÍLIA, A FIM DE PROVER COMUNICAÇÃO ENTRE DIVERSAS UNIDADES DE NEGÓCIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP, CONFORME MODELO DE NEGÓCIO V.5.1 .
|
03/01/2022
|
02/01/2023
|
1.280.215,68
|
1
|
1.280.215,68
|
|
17/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE PAGAMENTO E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS NO CONTRATO Nº 91/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À REDE INFOVIA BRASÍLIA, A FIM DE PROVER COMUNICAÇÃO ENTRE DIVERSAS UNIDADES DE NEGÓCIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP, CONFORME MODELO DE NEGÓCIO V.5.1.
|
03/01/2022
|
02/01/2023
|
1.280.215,68
|
1
|
1.280.215,68
|
|
08/08/2022
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 6,20% O VALOR DO CONTRATO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O ITEM 13 – DO REAJUSTE DE PREÇOS, DO PROJETO BÁSICO, CONFORME O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI
|
02/01/2021
|
02/01/2023
|
1.359.622,76
|
1
|
1.359.622,76
|
|
04/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 91/2020, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À REDE INFOVIA BRASÍLIA, A FIM DE PROVER COMUNICAÇÃO ENTRE DIVERSAS UNIDADES DE NEGÓCIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03 DE JANEIRO DE 2023 À 02 DE JANEIRO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
03/01/2023
|
02/01/2024
|
1.359.622,51
|
1
|
1.359.622,51
|
|
13/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 91/2020, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À REDE INFOVIA BRASÍLIA, A FIM DE PROVER COMUNICAÇÃO ENTRE DIVERSAS UNIDADES DE NEGÓCIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03 DE JANEIRO DE 2024 A 02 DE JANEIRO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
03/01/2024
|
02/01/2025
|
1.359.622,76
|
1
|
1.359.622,76
|
|
15/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 6,215% O VALOR DO CONTRATO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O ITEM 13 – DO REAJUSTE DE PREÇOS DO PROJETO BÁSICO, CONFORME O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI
|
02/01/2021
|
02/01/2025
|
1.444.124,40
|
1
|
1.444.124,40
|
|
19/02/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 2,133% O VALOR DO CONTRATO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O ITEM 13 – DO REAJUSTE DE PREÇOS DO PROJETO BÁSICO, CONFORME O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI
|
02/01/2021
|
02/01/2025
|
1.474.923,30
|
1
|
1.474.923,30
|
|
28/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 91/2020, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À REDE INFOVIA BRASÍLIA, A FIM DE PROVER COMUNICAÇÃO ENTRE DIVERSAS UNIDADES DE NEGÓCIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03 DE JANEIRO DE 2025 A 02 DE JANEIRO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
03/01/2025
|
02/01/2026
|
1.474.923,30
|
1
|
1.474.923,30
|
|
19/12/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 6,88% O VALOR DO CONTRATO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O ITEM 13 – DO REAJUSTE DE PREÇOS DO PROJETO BÁSICO, CONFORME O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI
|
02/01/2021
|
02/01/2026
|
1.576.327,37
|
1
|
1.576.327,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2020NE800648
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
142.246,19
|
142.246,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2023NE000138
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.359.622,76
|
513.922,72
|
0,00
|
845.700,04
|
513.922,72
|
422.711,02
|
422.711,02
|
91.211,70
|
|
200005
|
2025NE000029
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.268.994,72
|
124.274,21
|
0,00
|
1.144.720,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2024NE000160
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.300.000,00
|
408.114,88
|
18.700,94
|
873.184,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2021NE000114
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
932.515,68
|
0,00
|
0,00
|
769.174,20
|
163.341,48
|
0,00
|
0,00
|
154.569,28
|
|
200005
|
2022NE000113
|
GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.006.395,84
|
0,00
|
69.128,90
|
797.984,42
|
202.221,70
|
62.939,18
|
62.939,18
|
145.472,24
|
|
200005
|
2026NE000121
|
TI99ON9CGTI - CONTRATOS CONTINUADOS - STI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.641,18
|
0,15
|
0,00
|
55.641,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
506768
|
2025-01-30
|
08000.051998/2024-06
|
2025-02-07
|
98946.81
|
|
261418
|
2024-03-20
|
08006.001022/2019-67
|
2024-03-27
|
70832.85
|
|
238436
|
2024-01-29
|
08006.001022/2019-67
|
2024-01-31
|
91211.70
|
|
243750
|
2024-02-23
|
08006.001022/2019-67
|
2024-03-27
|
91211.70
|
|
283562
|
2024-04-23
|
08006.001022/2019-67
|
2024-05-03
|
2617.52
|
|
301382
|
2024-05-20
|
08006.001022/2019-67
|
2024-05-21
|
98946.81
|
|
301203
|
2024-05-10
|
08006.001022/2019-67
|
2024-05-14
|
98946.81
|
|
321762 E 321761
|
2024-06-17
|
08006.001022/2019-67
|
2024-06-23
|
97909.93
|
|
348026
|
2024-07-26
|
08006.000479/2024-11
|
2024-08-06
|
92725.53
|
|
367278/79/80
|
2024-07-30
|
08000.025251/2024-94
|
2024-08-06
|
105188.84
|
|
389524
|
2024-09-03
|
08000.028080/2024-55
|
2024-09-05
|
98946.81
|
|
434664
|
2024-10-31
|
08006.000785/2024-58
|
2024-11-22
|
98946.81
|
|
435876
|
2024-11-13
|
08000.032105/2024-15
|
2024-11-22
|
98946.81
|
|
459091
|
2025-02-03
|
08000.047652/2024-03
|
2025-02-07
|
98946.81
|
|
520390
|
2025-02-26
|
08000.008258/2025-22
|
2025-03-10
|
105749.56
|
|
520257
|
2025-02-26
|
08000.007518/2025-42
|
2025-03-10
|
100760.87
|
|
541058
|
2025-03-27
|
08000.019076/2025-87
|
2025-04-14
|
105749.56
|
|
588270
|
2025-04-29
|
08000.026928/2025-92
|
2025-05-15
|
105749.56
|
|
612510
|
2025-05-30
|
08000.030379/2025-51
|
2025-06-06
|
105749.56
|
|
644354
|
2025-06-30
|
08000.032839/2025-85
|
2025-07-11
|
105749.56
|
|
675986
|
2025-08-20
|
08000.036158/2025-96
|
2025-08-27
|
105749.56
|
|
702381
|
2025-08-28
|
08000.038787/2025-51
|
2025-09-09
|
105749.56
|
|
732652
|
2025-10-02
|
08006.001022/2019-67
|
2025-10-14
|
105749.56
|
|
762247
|
2025-11-04
|
08000.044400/2025-03
|
2025-11-25
|
105749.56
|
|
791828
|
2025-11-27
|
08000.046787/2025-24
|
2025-12-10
|
105749.56
|
|
796024
|
2025-12-22
|
08000.049266/2025-29
|
2025-12-26
|
105749.56
|
|
853251
|
2026-02-04
|
08000.001187/2026-18
|
2026-02-06
|
77549.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
60
|
6649.01072383158
|
398940.6434
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
12
|
3940.15450301131
|
47281.8540
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
12
|
12312.9828219103
|
147755.7939
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
24
|
18900.4286316324
|
453610.2872
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
384
|
30.1914338793241
|
11593.5106
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
12000
|
43.0954398766862
|
517145.2785
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.511.901-**
|
CARLOS EDUARDO SERAFIM BABY
|
Fiscal Técnico
|
|
***.323.651-**
|
RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.930.681-**
|
MÁRCIA CRISTINA DE FRANÇA B. REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.932.521-**
|
CÉSAR AUGUSTO DA COSTA SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.959.927-**
|
ALEXANDRE ABEZGAUZ DE SOUZA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.996.671-**
|
KÁTIA SHIRLEY MACIEL DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.913.701-**
|
LEONARDO GARCIA GRECO
|
Gestor
|
|
***.328.327-**
|
MATEUS OLIVEIRA LOPES DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.328.327-**
|
MATEUS OLIVEIRA LOPES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
