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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158298 - IF GOIANO - URT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158298 |
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000347
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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90050/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.878.675/0001-48 - ALFA PAPELARIA LTDA
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Processo
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23219.001454.2025-12
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Objeto
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DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CURSO DE GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO (GEPEM) DO CAMPUS URUTAI. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 76/2025 - GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001454.2025-12. NC: 2025NC001049. TED 15817.
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Informações Complementares
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15305205900502024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.949,82
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 19.949,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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2025NE000347
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001454.2025-12
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09/12/2025
|
31/12/2025
|
19.949,82
|
1
|
19.949,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158298
|
2025NE000347
|
QCC62O56EMN - DIPOC 028/2023
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.949,82
|
19.949,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13924
|
2025-12-18
|
23219.001454/2025-12
|
2026-01-12
|
19949.82
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
3.77
|
188.5000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
10
|
79.89
|
798.9000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
125
|
1.48
|
185.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
400
|
1.28
|
512.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
150
|
2.5
|
375.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
200
|
2.33
|
466.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
50
|
2.58
|
129.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
50
|
4.06
|
203.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
150
|
47
|
7050.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
50
|
47
|
2350.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBRULHO
|
1000
|
0.66
|
660.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO NEGRO
|
150
|
4
|
600.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
50
|
10.98
|
549.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1500
|
0.53
|
795.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
150
|
1.27
|
190.5000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
150
|
1.27
|
190.5000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
150
|
1.27
|
190.5000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
100
|
11.2
|
1120.0000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
150
|
0.65
|
97.5000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
25
|
0.77
|
19.2500
|
|
Material
|
TESOURA
|
125
|
1.9
|
237.5000
|
|
Material
|
TESOURA
|
75
|
5.58
|
418.5000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
125
|
3.97
|
496.2500
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
3.77
|
188.5000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
3.77
|
188.5000
|
|
Material
|
CADERNO
|
100
|
6.07
|
607.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
600
|
0.48
|
288.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
502
|
0.46
|
230.9200
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
500
|
0.46
|
230.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
50
|
4.78
|
239.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
100
|
1.56
|
156.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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