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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160186 - B ADM QGEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160186 - B ADM QGEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160186 - B ADM QGEX
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.931.327/0001-36 - ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDA
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Processo
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65304.002401/2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO E CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 395.310,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 395.310,00
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Valor Acumulado
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R$ 395.310,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00032/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65304.002401/2025-91
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30/12/2025
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30/12/2026
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395.310,00
|
1
|
395.310,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160186
|
2025NE000553
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
155.436,90
|
155.436,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160186
|
2026NE000101
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160186
|
2026NE000455
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
140.577,00
|
140.577,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRIOS
|
5400
|
18.4
|
99360.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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8000
|
3.6
|
28800.0000
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|
Material
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AZEITE
|
9000
|
21.6
|
194400.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
1800
|
30
|
54000.0000
|
|
Material
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QUEIJO
|
300
|
43
|
12900.0000
|
|
Material
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REQUEIJÃO
|
300
|
19.5
|
5850.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Requisição |
183.01 KB |
12/01/2026 09:17:48 |
|
Proposta |
277.15 KB |
12/01/2026 09:17:07 |
|
Contrato |
586.99 KB |
12/01/2026 09:16:49 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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