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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194049 - JURUA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 194049 - JURUA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2015
Unidade Realizadora da Compra 194049 - JURUA/AC
Número da Compra 00004/2015
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 08197.000001/2015-09
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E A FUNAI - COORDENAÇÃO GERAL DE JURUÁ/AC, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REGULADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIAL ELÉTRICA - ANEEL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/04/2015
Vig. Fim 08/08/2071
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.600,00
Valor Acumulado R$ 13.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/04/2015 00036/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000001/2015-09 22/04/2015 08/08/2071 13.600,00 1 13.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194049 2023NE000003 FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194049 2020NE800005 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194049 2020NE800006 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194049 2020NE800008 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194049 2020NE800087 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194049 2020NE800088 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194049 2023NE000002 FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194049 2021NE000007 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800,00 0,00 0,00 780,35 1.928,53 0,00 908,88 110,77
194049 2021NE000004 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.000,00 0,00 0,00 8.523,10 9.886,10 0,00 4.409,20 1.067,70
194049 2023NE000010 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.577,78 2.374,30 0,00 15.203,48 2.374,30 399,72 399,72 1.974,58
194049 2023NE000011 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.960,00 303,04 0,00 1.656,96 408,00 104,96 209,92 198,08
194049 2024NE000004 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.650,00 4.908,34 100,12 20.641,54 8.153,86 3.245,52 6.491,04 1.762,94
194049 2024NE000005 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.460,00 241,46 0,00 2.218,54 304,99 63,53 127,06 177,93
194049 2022NE000004 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.065,00 0,00 0,00 13.536,69 5.850,52 2.322,21 2.322,21 1.206,10
194049 2022NE000005 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.900,00 0,00 0,00 1.437,99 789,65 327,64 327,64 134,37
194049 2025NE000004 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.700,00 906,12 0,00 16.793,88 906,12 906,12 906,12 0,00
194049 2025NE000005 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.040,00 252,97 82,42 1.704,61 252,97 252,97 252,97 82,42
194049 2026NE000005 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.903,76 7.630,04 0,00 14.273,72 0,00 0,00 0,00 0,00
194049 2026NE000006 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.230,00 637,52 0,00 1.592,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7900861 2026-08-07 08197.000001/2015-09 2026-08-11 1731.76
7920698 2026-09-10 08197.000001/2015-09 2026-09-10 2148.34
7924947 2026-10-08 08197.000001/2015-09 2026-10-13 2610.89
7465579 2026-07-03 08197.000001/2015-09 2026-07-08 1763.38
7869542 2025-01-07 08197.000001/2015-09 2025-01-09 1840.75
7931164 2025-04-03 08197.000001/2015-09 2025-04-09 1664.77
7902740 2025-02-05 08197.000001/2015-09 2025-02-11 1712.77
7918162 2025-03-10 08197.000001/2015-09 2025-03-11 1170.51
7945550 2025-05-06 08197.000001/2015-09 2025-05-12 1815.29
7957034 2025-06-03 08197.000001/2015-09 2025-06-09 1713.69
7715366 2025-07-02 08197.000001/2015-09 2025-07-07 1629.92
7734153 2025-08-05 08197.000001/2015-09 2025-08-11 1657.06
7400556 2025-11-05 08197.000001/2015-09 2025-11-26 1761.58
7743195 2025-09-03 08197.000001/2015-09 2025-09-11 1926.92
7753141 2025-10-13 08197.000001/2015-09 2025-10-14 1816.87
09/2025 2025-09-24 08197.000001/2015-09 2025-11-28 43.84
10/2025 2025-10-23 08197.000001/2015-09 2025-11-28 57.08
11/2025 2025-11-09 08197.000001/2015-09 2025-11-28 44.35
7416326 2025-12-04 08197.000001/2015-09 2025-12-16 1566.26
7423078 2026-01-06 08197.000001/2015-09 2026-01-12 1499.66
7431063 2026-02-04 08197.000001/2015-09 2026-02-12 1416.11
7438722 2026-03-05 08197.000001/2015-09 2026-03-12 2114.53
7445739 2026-04-13 08197.000001/2015-09 2026-04-13 2153.40
7452093 2026-05-11 08197.000001/2015-09 2026-05-11 1621.89
7460188 2026-06-09 08197.000001/2015-09 2026-06-11 1417.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 13600 13600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.655.302-** ENGRACIA DE SOUZA SALES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo