|
Órgão
|
62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113214 - ANAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113214 - ANAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000537
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113214 - ANAC
|
|
Número da Compra
|
00177/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
EX1130099 - INTERNATIONAL DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY
|
|
Processo
|
00058.095336/2025-43
|
|
Objeto
|
INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ANTÔNIO AMARAL BURITY JUNIOR, BRUNO XAVIER SILVEIRA, CESAR ROSITO, FELIPE GOMES BARROS, FERNANDO MAGALHÃES HOLMES, FRANCISCO AUGUSTO GABÃO MONTEIRO, JOÃO PEDRO FERREIRA CAMPOS, LEANDRO SILVEIRA, MARCELO PEREIRA DA FONSECA, RAFAEL CORREA JANCZURA, RAFAEL TEIXEIRA SCANTAMBURLO E SERGIO PINHEIRO SIMOES, NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: UPSET PREVENTION E RECOVERY TRAINING, PROMOVIDO PELA INTERNATIONAL DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY IDT
|
|
Informações Complementares
|
11321407001772025 - UASG Minuta: 113214
|
|
Vig. Início
|
06/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 140.752,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 140.752,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2025
|
2025NE000537
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.095336/2025-43
|
06/11/2025
|
31/12/2025
|
140.752,80
|
1
|
140.752,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113214
|
2025NE000537
|
17CCEXINTER - EVENTO DE CAPACITACAO NO EXTERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140.752,80
|
140.752,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
INVOICE 12498368
|
2025-12-19
|
00058.095336/2025-43
|
2026-01-12
|
130621.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
140752.8
|
140752.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
