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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000744
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.919.517/0001-81 - CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23243.011548/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 688/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024.
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Informações Complementares
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15814805900252024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.675,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.675,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE000744
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
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26/11/2025
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31/12/2025
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4.675,48
|
1
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4.675,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
|
2025NE000744
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.675,48
|
4.675,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32266
|
2026-01-12
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23243.011548/2024-11
|
2026-01-12
|
4675.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LIMA MANUAL
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9
|
27
|
243.0000
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|
Material
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GLUFOSINATO
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30
|
40
|
1200.0000
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|
Material
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FIPRONIL
|
112
|
8.7
|
974.4000
|
|
Material
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METALDEÍDO
|
40
|
16.5
|
660.0000
|
|
Material
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VARFARINA
|
15
|
40
|
600.0000
|
|
Material
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ENXADÃO
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2
|
53.52
|
107.0400
|
|
Material
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PNEU CARRINHO MÃO
|
4
|
89.93
|
359.7200
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
33.86
|
67.7200
|
|
Material
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VASSOURA
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10
|
46.36
|
463.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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