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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200344 - SR/PF/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200344 - SR/PF/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200344 - SR/PF/SE
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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08520.000171/2025-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL DE SERGIPE (SR/PF/SE) E EM SUAS UNIDADES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2026
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Vig. Fim
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07/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 558.728,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 46.560,71
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Valor Acumulado
|
R$ 558.728,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000171/2025-38
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07/01/2026
|
07/01/2027
|
529.633,56
|
12
|
44.136,13
|
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18/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATANTE SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE CONSTANTE DO PREÂMBULO DO CONTRATO N.º 02/2025-SR/PF/SE DA AV. AUGUSTO FRANCO N.º 2260, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU, SERGIPE, CEP: 49.075-900 PARA AV. CHANCELER OSVALDO ARANHA, 1119, NO BAIRRO NOVO PARAÍSO, ARACAJU, SERGIPE, CEP: 49081-050. ALTERAR O VALOR DO CONTRATO N.º 02/2026-SR/PF/SE, CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO”, EM RAZÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO/REAJUSTE, SOLICITADO PELA CONTRATADA. COM AS ALTERAÇÕES DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA 2026/2026, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 44.136,13PARA R$ 46.560,71 E VALOR TOTAL ANUAL PASSARÁ DE R$ 529.633,56 PARA R$ 558.728,52.
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07/01/2026
|
07/01/2027
|
558.728,52
|
12
|
46.560,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2025NE000174
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000045
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.537,61
|
41.264,18
|
0,00
|
88.273,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000064
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.526,36
|
0,99
|
0,00
|
238.525,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2206
|
2026-07-21
|
08520.003731/2026-97
|
2026-07-25
|
41265.04
|
|
2676
|
2026-08-18
|
08520.004209/2026-22
|
2026-08-18
|
12122.90
|
|
2697
|
2026-08-21
|
08520.004339/2026-65
|
2026-08-25
|
46560.71
|
|
3259
|
2026-09-23
|
08520.004869/2026-11
|
2026-09-23
|
46560.71
|
|
2121
|
2026-07-09
|
08520.003292/2026-12
|
2026-07-10
|
44136.13
|
|
1599
|
2026-03-06
|
08520.001161/2026-09
|
2026-03-23
|
31280.41
|
|
83
|
2026-03-25
|
08520.001612/2026-08
|
2026-03-31
|
44136.13
|
|
517
|
2026-04-14
|
08520.002103/2026-94
|
2026-04-22
|
44136.13
|
|
1013
|
2026-05-13
|
08520.002488/2026-90
|
2026-05-14
|
44136.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
61796.64
|
123593.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
82909.2
|
165818.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
78672.72
|
78672.7200
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
3
|
63548.04
|
190644.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.565.105-**
|
FELIPE SIMÕES BACELAR
|
Gestor
|
|
***.565.105-**
|
FELIPE SIMÕES BACELAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.303.745-**
|
RICARDO PINTO DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.303.745-**
|
RICARDO PINTO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.021.215-**
|
LUIS FREITAS LISBOA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.899.103-**
|
GLEDSON RABELO DE FREITAS
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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