|
Órgão
|
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153052 - UFGO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153052 - UFGO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23070.045767/2024-15
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES - TIC
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
12/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 313.644,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 313.644,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.822.801,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2026
|
00012/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.045767/2024-15
|
12/01/2026
|
12/01/2027
|
302.310,00
|
1
|
302.310,00
|
|
13/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME O ÍNDICE ICTI (ÌNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 04 DE R$ 3.359,00 PARA R$ 3.484,94.
|
12/01/2026
|
12/01/2027
|
313.644,60
|
1
|
313.644,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2025NE002690
|
M0000G6000N - ENSINO SUPERIOR - AQUISICAO DE MATERIAIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.077,00
|
10.077,00
|
0,00
|
0,00
|
10.077,00
|
0,00
|
0,00
|
10.077,00
|
|
153052
|
2025NE002697
|
M0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
171.309,00
|
171.309,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2025NE002699
|
M0000G6000R - ENS SUP - GRAD - EQUIP - VULNE SOCIAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
120.924,00
|
120.924,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2026NE000835
|
M0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
11.334,60
|
0,00
|
0,00
|
11.334,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16942
|
2026-05-04
|
23070.045767/2024-15
|
2026-09-03
|
377.82
|
|
16943
|
2026-05-04
|
23070.038028/2026-39
|
2026-09-03
|
6422.94
|
|
16944
|
2026-05-04
|
23070.038032/2026-05
|
2026-09-03
|
4533.84
|
|
15955
|
2026-02-26
|
23070.013145/2026-90
|
2026-03-26
|
10077.00
|
|
15956
|
2026-02-26
|
23070.013149/2026-78
|
2026-03-26
|
171309.00
|
|
15957
|
2026-02-26
|
23070.013156/2026-70
|
2026-04-08
|
120924.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
90
|
3484.94
|
313644.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
