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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00372/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00022/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.873.455/0001-08 - IMUNIZADORA POTYGUAR E SERVICOS LTDA
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Processo
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23058.000272/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES PROVENIENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE PASSAGEM, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE HIDRO JATEAMENTO PARA LIMPEZA DOS FILTROS ANAERÓBIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2025
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Vig. Fim
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11/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.920,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 1.413,33
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Valor Acumulado
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R$ 33.919,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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00226/2026
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO PREÂMBULO DO CONTRATO 372/2025PROAD/IFRN, NO QUAL, ONDE SE LÊ: "CNPJ 10.877.412/0001-68"; LEIA-SE: "CNPJ 10.877.412/0009-15".
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11/12/2025
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11/12/2027
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33.920,00
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24
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1.413,33
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11/12/2025
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00372/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00372/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000272/2025-14
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11/12/2025
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11/12/2027
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33.920,00
|
24
|
1.413,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
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2025NE000152
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L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.980,00
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7.980,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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548
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2026-06-25
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23058.000272/2025-14
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2026-06-26
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4680.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
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144
|
90
|
25920.0000
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Serviço
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LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO
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8
|
500
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8000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.809.304-**
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BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
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Gestor
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***.088.854-**
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JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.534.874-**
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JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
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Fiscal Titular
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***.192.674-**
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David Emmanoel Barbosa Gomes
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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