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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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89154/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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96800/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.285.249/0001-68 - SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23305.014837/2025-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP), CAMPUS AVANÇADO TUPÃ, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), A SEREM ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA OTHON GUEDES JUNIOR, 175, PARQUE UNIVERSITÁRIO, TUPÃ/SP, CEP 17.607-325, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2026
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Vig. Fim
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12/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.536,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.536,60
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Valor Acumulado
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R$ 7.536,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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89154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 89154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014837/2025-73
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12/01/2026
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12/01/2027
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7.536,60
|
1
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7.536,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2025NE000753
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.536,60
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7.536,60
|
0,00
|
0,00
|
7.536,60
|
0,00
|
0,00
|
7.536,60
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000645
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2026-06-24
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23305.014837/2025-73
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2026-07-08
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7536.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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OLEAGINOSA
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4770
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1.58
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7536.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.148.158-**
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JOÃO CARLOS GARDINI SANTOS
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Fiscal Titular
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***.317.039-**
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PATRICIA MAYUMI MITO
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Fiscal Substituto
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***.136.128-**
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SELMA DE FATIMA VANDERLEY
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Fiscal Substituto
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***.148.418-**
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MARIA DE FATIMA DA SILVA
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Fiscal Substituto
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|
***.154.119-**
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ALEXSANDER WILSON MANZANO
|
Fiscal Substituto
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***.148.218-**
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CAROLINA REGAZZO
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Fiscal Substituto
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|
***.799.468-**
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EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
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Fiscal Substituto
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***.222.178-**
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PATRICIA BARROZO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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