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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE630060
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90059/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.653.057/0001-67 - SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23006.010318/2025-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DENOMINADOS PLÁSTICOS E VIDRARIAS, PARA UTILIZAÇÃO EM DISCIPLINAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, QUE OCORREM NOS LABORATÓRIOS ACADÊMICOS DA UFABC, EM CONDIÇÕES E QUANTIDADES PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, CONFORME NÚMEROS DE TURMAS OFERECIDAS E QUANTIDADE DE INSUMOS REMANESCENTES.
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Informações Complementares
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15450305900592025 - UASG Minuta: 154503
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.123,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.123,81
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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2025NE630060
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE630060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.010318/2025-19
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19/12/2025
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31/12/2025
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3.123,81
|
1
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3.123,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154503
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2025NE630060
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VMAT0N01G7N - GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.123,81
|
3.123,81
|
0,00
|
0,00
|
3.123,81
|
8,55
|
8,55
|
3.115,26
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.002.267
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2026-02-26
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23006.010318/2025-19
|
2026-03-19
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17.10
|
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000.002.245
|
2026-01-19
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23006.010318/2025-19
|
2026-03-19
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3098.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PIPETADOR
|
12
|
19.16
|
229.9200
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
12
|
23.8
|
285.6000
|
|
Material
|
PIPETA
|
15
|
8.55
|
128.2500
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
12
|
24.17
|
290.0400
|
|
Material
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PAPEL DE FILTRO
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50
|
43.8
|
2190.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.053.528-**
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CHRYSTIAN DE LIMA GILIOLI
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Gestor
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***.472.998-**
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QUÉLITA LIDAIANA DE SOUZA NOGUEIRA
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Gestor Substituto
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***.574.808-**
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WANDERLEI SOARES DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.263.008-**
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JHOSEF ABRANTES DE QUADROS
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Fiscal Técnico
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|
***.812.638-**
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ANDREI AGUILERA WATANABE
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.006.068-**
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BIANCA GROTTI DÉVORA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.053.528-**
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CHRYSTIAN DE LIMA GILIOLI
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Fiscal Administrativo
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***.181.381-**
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THIAGO CARNEIRO DE BARROS SIQUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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