|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE630062
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
|
|
Número da Compra
|
90059/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23006.010318/2025-19
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DENOMINADOS PLÁSTICOS E VIDRARIAS, PARA UTILIZAÇÃO EM DISCIPLINAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, QUE OCORREM NOS LABORATÓRIOS ACADÊMICOS DA UFABC, EM CONDIÇÕES E QUANTIDADES PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, CONFORME NÚMEROS DE TURMAS OFERECIDAS E QUANTIDADE DE INSUMOS REMANESCENTES.
|
|
Informações Complementares
|
15450305900592025 - UASG Minuta: 154503
|
|
Vig. Início
|
19/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.986,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.986,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2025
|
2025NE630062
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE630062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.010318/2025-19
|
19/12/2025
|
31/12/2025
|
4.986,14
|
1
|
4.986,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2025NE630062
|
VMAT0N01G7N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.986,14
|
4.986,14
|
0,00
|
0,00
|
4.986,14
|
0,00
|
0,00
|
4.986,14
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.018.797
|
2026-01-09
|
23006.010318/2025-19
|
2026-02-19
|
4986.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PICNÔMETRO
|
5
|
152
|
760.0000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
24
|
20.81
|
499.4400
|
|
Material
|
CADINHO
|
6
|
27.95
|
167.7000
|
|
Material
|
FRASCO - TIPO ALMOTOLIA
|
12
|
6.59
|
79.0800
|
|
Material
|
PIPETA
|
36
|
2.9
|
104.4000
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
12
|
3.77
|
45.2400
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
1
|
6.17
|
6.1700
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
50
|
12.31
|
615.5000
|
|
Material
|
DESSECADOR
|
1
|
163.89
|
163.8900
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
2
|
171
|
342.0000
|
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
|
12
|
51.93
|
623.1600
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
2
|
3.12
|
6.2400
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
6
|
60.32
|
361.9200
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
6
|
24.22
|
145.3200
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
12
|
42.33
|
507.9600
|
|
Material
|
PÉROLA DE VIDRO - LABORATÓRIO
|
6
|
93.02
|
558.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.053.528-**
|
CHRYSTIAN DE LIMA GILIOLI
|
Gestor
|
|
***.472.998-**
|
QUÉLITA LIDAIANA DE SOUZA NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.574.808-**
|
WANDERLEI SOARES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.263.008-**
|
JHOSEF ABRANTES DE QUADROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.812.638-**
|
ANDREI AGUILERA WATANABE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.006.068-**
|
BIANCA GROTTI DÉVORA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.053.528-**
|
CHRYSTIAN DE LIMA GILIOLI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.181.381-**
|
THIAGO CARNEIRO DE BARROS SIQUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
