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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2017
Unidade Realizadora da Compra 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Processo 08620.016448/2017-14
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR, NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO SETOR COMERCIAL SUL, QD 09, EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE, BRASÍLIA/DF, CEP 70.308-200
Informações Complementares
Vig. Início 09/10/2017
Vig. Fim 03/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 110.520,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 110.520,00
Valor Acumulado R$ 71.285.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/10/2017 00025/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.016448/2017-14 09/10/2017 29/08/2071 110.520,00 1 110.520,00
09/01/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 110.520,00 , CONTEMPLANDO A NOTA DE EMPENHO 2018NE00004. PROCESSO Nº 08620.016448/2017-14. 09/10/2017 29/08/2071 110.520,00 1 110.520,00
07/02/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 110.520,00, CONTEMPLANDO A NOTA DE EMPENHO 2019NE800010. PROCESSO08620.016448/2017-14 09/10/2017 29/08/2071 110.520,00 1 110.520,00
15/07/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DESSA CONTRATAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 110.520,00. PROCESSO08620.016448/2017-14 09/10/2017 29/08/2071 110.520,00 1 110.520,00
15/07/2022 00004/2021 Termo de Apostilamento INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DESSA CONTRATAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 110.520,00. PROCESSO08620.016448/2017-14 09/10/2017 29/08/2071 110.520,00 1 110.520,00
15/07/2022 00003/2020 Termo de Apostilamento INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DESSA CONTRATAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 110.520,00. PROCESSO08620.016448/2017-14 09/10/2017 29/08/2071 110.520,00 1 110.520,00
14/02/2023 00006/2023 Termo de Apostilamento INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE IRÁ CUSTEAR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTES AO CONTRATO 25/2017, CONTEMPLANDO A NOTA DE EMPENHO 2023NE009 (4913057). 09/10/2017 29/08/2071 110.520,00 1 110.520,00
03/09/2026 00025/2017 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 25/2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO 01/2026, FIRMADO À LUZ DA LEI 14.133/2021, CONFORME PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 2023. 09/10/2017 03/09/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194035 2022NE000009 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.476,36 0,00 0,00 38.376,36 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
194035 2023NE000009 FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2023NE000153 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.000,00 7.796,58 0,00 54.203,42 7.796,58 3.174,81 3.174,81 4.621,77
194035 2024NE000061 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.782,56 14.998,16 162,66 41.621,74 5.062,20 902,83 1.805,66 3.419,20
194035 2025NE000058 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.400,00 11.780,76 171,07 42.448,17 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2017NE800224 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800010 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800045 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800291 FI99OR51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2020NE800006 FI999010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2021NE000025 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.341,70 0,00 0,00 24.841,70 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
194035 2026NE000090 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.999,25 27.813,82 0,00 22.185,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
AGOSTO-2026-II 2026-08-10 08620.016448/2017-14 2026-08-10 3552.64
AGOSTO/2026-1 2026-08-10 08620.016448/2017-14 2026-08-10 78.76
JULHO-2026-01 2026-07-09 08620.016448/2017-14 2026-07-09 3154.20
JULHO DE 2026- II 2026-07-09 08620.016448/2017-14 2026-07-09 61.02
525 2025-01-02 08620.016448/2017-14 2025-01-09 3256.54
525 -1 2025-02-03 08620.016448/2017-14 2025-02-11 3565.62
525-2 2025-03-10 08620.016448/2017-14 2025-03-13 4033.86
525-3 2025-04-02 08620.016448/2017-14 2025-04-10 3648.14
525 - 4 2025-05-02 08620.016448/2017-14 2025-05-19 3832.26
525/3 2025-06-02 08620.016448/2017-14 2025-06-02 46.30
525-5 2025-06-02 08620.016448/2017-14 2025-06-09 53.74
525-6 2025-06-02 08620.016448/2017-14 2025-06-09 3427.08
06-2025 2025-07-30 08620.016448/2017-14 2025-07-30 3621.70
07-2025 2025-08-11 08620.016448/2017-14 2025-08-12 3800.99
08-2025 2025-09-01 08620.016448/2017-14 2025-09-12 4053.62
09-2025 2025-10-09 08620.016448/2017-14 2025-10-10 4603.52
10-2025 2025-11-11 08620.016448/2017-14 2025-11-13 4299.56
20251208125758433 2025-12-02 08620.016448/2017-14 2025-12-11 3603.42
20251208114545357 2025-12-02 08620.016448/2017-14 2025-12-11 75.74
20260112135326069 2026-01-02 08620.016448/2017-14 2026-01-15 3861.76
02601121353050586 2026-01-02 08620.016448/2017-14 2026-01-15 58.68
525-4 SEDE 2026-02-02 08620.016448/2017-14 2026-02-12 3366.76
525/3 - SEDE 2026-02-02 08620.016448/2017-14 2026-02-12 75.74
20260306140651731 2026-03-02 08620.016448/2017-14 2026-03-11 58.68
20260306140638652 2026-03-02 08620.016448/2017-14 2026-03-11 3071.72
SEI N° 09985239 2026-03-19 08620.016448/2017-14 2026-03-25 1682.66
20260408 2026-04-01 08620.016448/2017-14 2026-04-09 77.35
20260408175046 2026-04-01 08620.016448/2017-14 2026-04-09 3417.77
MAIO/2026-02 2026-05-11 08620.016448/2017-14 2026-05-11 3562.32
MAIO/2026 2026-05-11 08620.016448/2017-14 2026-05-11 75.79
JUNHO/2026 2026-06-09 08620.016448/2017-14 2026-06-09 58.82
JUNHO/2026-II 2026-06-09 08620.016448/2017-14 2026-06-09 3333.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 110520 110520.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.467.381-** PEDRO FIRMINO DO NASCIMENTO Fiscal Técnico
***.770.141-** MARIA RONILZA DA SILVA ARAUJO Gestor Substituto
***.899.481-** JHONATAN THIAGO RODRIGUES DA SILVA Gestor
***.467.381-** PEDRO FIRMINO DO NASCIMENTO Gestor
***.203.911-** DIANA LEMOS GUIMARAES Gestor
***.431.105-** BRENDA BISPO RIBEIRO Gestor Substituto
***.000.633-** FRANCISCO ANDRE SAMPAIO Gestor
***.404.461-** EDENIA SABINO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.203.911-** DIANA LEMOS GUIMARAES Gestor Substituto
***.538.804-** PAULA BEATRIZ DE SOUZA MAFRA Gestor
***.203.911-** DIANA LEMOS GUIMARAES Gestor
***.739.881-** KENIA PEREIRA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.009.733-** MARIO VICTOR FARIAS CHAVES Gestor
***.203.911-** DIANA LEMOS GUIMARAES Gestor Substituto
***.081.393-** CLEYSSON BRUNO COSTA RODRIGUES Fiscal Técnico
***.727.341-** EDUARDO ITIO KUNZLER YONEZAWA Gestor
***.081.393-** CLEYSSON BRUNO COSTA RODRIGUES Gestor Substituto
***.081.393-** CLEYSSON BRUNO COSTA RODRIGUES Fiscal Técnico
***.009.733-** MARIO VICTOR FARIAS CHAVES Fiscal Técnico Substituto
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Decreto 11.430 Não
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Total vagas reservadas 0
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