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Órgão
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30804 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200113 - SPRF-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200113 - SPRF-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200113 - SPRF-PE
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08654.010150/2020-09
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONTÍNUO DE "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS(EXCETO PAPEL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2020
|
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Vig. Fim
|
18/11/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.650,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.650,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 743.760,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2020
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00013/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.010150/2020-09
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18/11/2020
|
18/11/2024
|
128.160,00
|
1
|
128.160,00
|
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03/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2020, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19.11.2024 A 18.11.2025, DO CONTRATO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONTÍNUO DE "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SUBUNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO - SPRF-PE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
O REAJUSTE DOS PREÇOS CONSIGNADOS ORIGINALMENTE NO CONTRATO Nº 13/2022, NOS TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DESTE;
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19/11/2024
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18/11/2025
|
25.650,00
|
1
|
25.650,00
|
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17/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2020 POR MAIS 180 DIAS (CENTO E OITENTA) COMPREENDENDO O PERÍODO DE 19/11/2025 ATÉ 18/05/2026, DO CONTRATO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONTÍNUO DE "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SUBUNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO - SPRF-PE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
O REAJUSTE DOS PREÇOS CONSIGNADOS ORIGINALMENTE NO CONTRATO Nº 13/2022, NOS TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEXTA DESTE;
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19/11/2025
|
18/11/2026
|
25.650,00
|
1
|
25.650,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200113
|
2023NE000024
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.922,85
|
2.195,12
|
0,00
|
22.727,73
|
1.553,46
|
0,00
|
0,00
|
1.553,46
|
|
200113
|
2021NE000055
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.410,75
|
0,00
|
0,00
|
21.460,75
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
1.950,00
|
|
200113
|
2022NE000113
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.529,74
|
0,00
|
0,00
|
21.611,80
|
1.917,94
|
0,00
|
0,00
|
1.917,94
|
|
200113
|
2025NE000027
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.959,39
|
1.477,41
|
1.845,64
|
15.636,34
|
1.477,41
|
0,00
|
0,00
|
1.787,58
|
|
200113
|
2024NE000029
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.833,47
|
1.706,52
|
1.733,36
|
14.393,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200113
|
2020NE800548
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.670,00
|
2.670,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200113
|
2026NE000015
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.280,13
|
0,00
|
0,00
|
6.280,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13982
|
2025-03-06
|
08654.002625/2025-90
|
2025-03-07
|
1586.56
|
|
15375
|
2025-08-26
|
08654.009994/2025-11
|
2025-08-28
|
1507.23
|
|
13682
|
2025-01-31
|
08654.001089/2025-13
|
2025-02-03
|
1586.56
|
|
14126
|
2025-03-25
|
08654.010150/2020-09
|
2025-03-25
|
1586.56
|
|
14822
|
2025-06-25
|
08654.010150/2020-09
|
2025-06-26
|
1586.56
|
|
14364
|
2025-04-24
|
08654.010150/2020-09
|
2025-04-24
|
1586.56
|
|
14815
|
2025-06-25
|
08654.010150/2020-09
|
2025-06-26
|
1586.56
|
|
15086
|
2025-07-22
|
08654.010150/2020-09
|
2025-07-22
|
1586.56
|
|
15592
|
2025-09-18
|
08654.010150/2020-09
|
2025-09-19
|
1586.56
|
|
15842
|
2025-10-20
|
08654.010150/2020-09
|
2025-10-22
|
1586.56
|
|
16149
|
2025-11-27
|
08654.013321/2025-58
|
2025-11-27
|
1586.56
|
|
16599
|
2025-12-19
|
08654.014140/2025-49
|
2025-12-22
|
1695.71
|
|
16821
|
2026-01-20
|
08654.001165/2026-63
|
2026-01-21
|
1477.41
|
|
17067
|
2026-02-24
|
08654.010150/2020-09
|
2026-02-24
|
1592.33
|
|
17388
|
2026-03-30
|
08654.004695/2026-63
|
2026-04-01
|
2346.23
|
|
17601
|
2026-04-24
|
08654.005577/2026-72
|
2026-04-30
|
1540.00
|
|
17968
|
2026-06-02
|
08654.007041/2026-91
|
2026-06-03
|
821.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
135000
|
0.14
|
18900.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
135000
|
0.05
|
6750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.134-**
|
MAURICIO MACHADO DANTAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.886.984-**
|
ANDRE LUIS CORREIA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.516.804-**
|
JOSE SANDOVAL CORREIA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
