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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000766
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.660.605/0001-58 - GV ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23064.071048/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS DA UTFPR, CAMPUS PATO BRANCO, ATA SRP 353/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 90023/2025 - GRUPO 02 - SOLIC. 271/2025
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Informações Complementares
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15317705900232025 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.573,90
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 13.573,90
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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2025NE000766
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000766 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.071048/2025-10
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16/12/2025
|
31/12/2025
|
13.573,90
|
1
|
13.573,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153177
|
2025NE000766
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.011,12
|
1.011,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1563
|
2026-08-07
|
23064.071048/2025-10
|
2026-08-07
|
164.00
|
|
1573
|
2026-09-03
|
23064.071048/2025-10
|
2026-09-03
|
212.00
|
|
1585
|
2026-09-28
|
23064.071048/2025-10
|
2026-09-28
|
29.00
|
|
1545
|
2026-06-30
|
23064.071048/2025-10
|
2026-07-01
|
1202.60
|
|
1521
|
2026-04-24
|
23064.071048/2025-10
|
2026-04-29
|
491.30
|
|
1476
|
2026-01-08
|
23064.071048/2025-10
|
2026-01-12
|
6313.00
|
|
1510
|
2026-04-01
|
23064.071048/2025-10
|
2026-04-01
|
2915.50
|
|
1523
|
2026-04-29
|
23064.071048/2025-10
|
2026-04-29
|
460.00
|
|
1534
|
2026-05-29
|
23064.071048/2025-10
|
2026-06-02
|
804.38
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
45
|
58
|
2610.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
19
|
950.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
60
|
13.9
|
834.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
60
|
48
|
2880.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
4
|
108
|
432.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
12
|
93
|
1116.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
30
|
110
|
3300.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
8
|
33
|
264.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
13.8
|
138.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
14.99
|
149.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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