|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000938
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
90061/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.214.399/0001-09 - SAUDE PLENA LTDA
|
|
Processo
|
2025PR000061
|
|
Objeto
|
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001285 - 2025PR000061 - PC 75.780 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SI 34) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 19549/2025/DVAP FI/GEAF FI/CHFI DE 09 OUTUBRO 2025 – SEI 0118739.
|
|
Informações Complementares
|
16800505900612025 - UASG Minuta: 168005
|
|
Vig. Início
|
13/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 855,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 855,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/10/2025
|
2025NE000938
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000938 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000061
|
13/10/2025
|
31/12/2025
|
855,21
|
1
|
855,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2025NE000938
|
B1DAINVFUN5 - INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO - FI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
855,21
|
855,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3694
|
2025-11-19
|
2025PR000061
|
2026-01-12
|
855.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
|
1
|
855.21
|
855.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
