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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000123
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23357.024964/2025-92
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.024964/2025-92.
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Informações Complementares
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15846505900052025 - UASG Minuta: 151911
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.760,58
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.760,58
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.024964/2025-92
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29/12/2025
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31/12/2025
|
14.760,58
|
1
|
14.760,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151911
|
2025NE000123
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L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.760,58
|
14.760,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1477
|
2026-04-14
|
23357.014376/2026-09
|
2026-05-21
|
14760.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
10
|
15.11
|
151.1000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.68
|
6.8000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.73
|
7.3000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.88
|
8.8000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
1.06
|
10.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.68
|
6.8000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.6
|
6.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.47
|
4.7000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.36
|
3.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
1.42
|
14.2000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.35
|
3.5000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
20
|
90.68
|
1813.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.35
|
3.5000
|
|
Material
|
SELADOR , FUNDO PREPARADOR
|
5
|
83.13
|
415.6500
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
158.2
|
1582.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
158.2
|
791.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
172.31
|
1723.1000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
247.87
|
4957.4000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
228.72
|
1143.6000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
3
|
131.75
|
395.2500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
73.3
|
73.3000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
10
|
6.04
|
60.4000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
2
|
60.44
|
120.8800
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
5
|
39.28
|
196.4000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
5
|
9.06
|
45.3000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
10
|
117.36
|
1173.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
0.85
|
17.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
1.26
|
25.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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