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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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00036/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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MP 1.309/2025
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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875.541.784-15 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA
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Processo
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23134.000084/2026-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, (MUNICIPAL, DISTRITAL, ESTADUAL OU FEDERAL), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2025, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2026
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Vig. Fim
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16/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.158,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 346,50
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Valor Acumulado
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R$ 4.158,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000084/2026-17
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16/01/2026
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16/01/2027
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4.158,00
|
12
|
346,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158373
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2025NE000194
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158373
|
2025NE000201
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.386,00
|
1.386,00
|
0,00
|
0,00
|
4.158,00
|
0,00
|
0,00
|
4.158,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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020
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2026-08-19
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23134.002617.2026-97
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2026-08-24
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1663.20
|
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022
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2026-09-22
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23134.002925.2026-12
|
2026-09-23
|
1386.00
|
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013
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2026-07-01
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23134.002102.2026-97
|
2026-07-06
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1108.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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150
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27.72
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4158.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.437.724-**
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GILSON RODRIGUES DOS SANTOS NETO
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Gestor
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***.228.184-**
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EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO
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Gestor Substituto
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***.536.514-**
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ANDRESSA NAZARA LUCENA DE MELO
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Fiscal Titular
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***.143.824-**
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ETIENNE ANDRADE DE MEDEIROS DANTAS
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Fiscal Substituto
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***.992.604-**
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MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA
|
Fiscal Substituto
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|
***.143.824-**
|
ETIENNE ANDRADE DE MEDEIROS DANTAS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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