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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.001.109/0001-00 - FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23139.001940/2025-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE COZINHA, COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, PARA O IFRN - CAMPUS AVANÇADO JUCURUTU, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2026
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Vig. Fim
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12/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 209.910,72
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 8.746,28
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Valor Acumulado
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R$ 253.642,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001940/2025-12
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12/01/2026
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12/01/2028
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196.281,60
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24
|
8.178,40
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05/05/2026
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00115/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 017/2026-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
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12/01/2026
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12/01/2028
|
209.910,72
|
24
|
8.746,28
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01/06/2026
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00168/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE AUXILIAR DE COZINHA DO CONTRATO Nº 017/2026-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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01/06/2026
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12/01/2028
|
209.910,72
|
24
|
8.746,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2025NE000938
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000220
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.248,80
|
33.967,53
|
826,52
|
22.454,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000592
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.731,40
|
43.731,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
138
|
2026-07-10
|
23139.001384.2026-65
|
2026-07-14
|
8178.40
|
|
169
|
2026-08-14
|
23139.001665.2026-18
|
2026-08-14
|
8746.28
|
|
0205
|
2026-09-15
|
23139.001982.2026-34
|
2026-09-21
|
8746.28
|
|
2600000000049
|
2026-10-07
|
23139.001940/2025-12
|
2026-10-16
|
8746.28
|
|
0087
|
2026-02-24
|
23139.000403/2026-36
|
2026-02-25
|
5012.57
|
|
0089
|
2026-03-18
|
23139.000632/2026-51
|
2026-03-31
|
8178.40
|
|
0094
|
2026-04-13
|
23139.000760.2026-02
|
2026-04-15
|
8178.40
|
|
004
|
2026-05-11
|
23139.000920.2026-13
|
2026-05-12
|
8178.40
|
|
0010
|
2026-05-22
|
23139.000832.2026-11
|
2026-06-10
|
2271.52
|
|
74
|
2026-06-15
|
23139.001186.2026-00
|
2026-06-16
|
8178.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
48
|
4373.14
|
209910.7200
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.187.524-**
|
DIOGO VALE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.570.094-**
|
MATHEUS FELIPE ARAUJO SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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