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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00265/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
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Processo
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60220.000607/2024-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO POR MEIO DE CESSÃO DE 9 MHZ DE CAPACIDADE SATELITAL EM BANDA KU, PARA INTERLIGAR ESTAÇÕES TERRENAS FIXAS E TERMINAIS MÓVEIS, TRANSPORTÁVEIS E PORTÁTEIS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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16/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.399.283,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.399.283,40
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Valor Acumulado
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R$ 6.399.283,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00045/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60220.000607/2024-11
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16/12/2025
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16/12/2030
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6.399.283,40
|
1
|
6.399.283,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2025NE001175
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
373.291,56
|
373.291,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000564
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.646,46
|
56.646,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/07/66000247-4
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2026-07-21
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60220.000037/2026-12
|
2026-08-03
|
106654.72
|
|
26/08/66000235-5
|
2026-08-19
|
60220.000037/2026-12
|
2026-09-02
|
106654.72
|
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26/09/66000231-0
|
2026-09-21
|
60220.000037/2026-12
|
2026-10-06
|
106654.72
|
|
26/01/66700001-2
|
2026-01-22
|
60220.000037/2026-12
|
2026-02-09
|
53327.36
|
|
26/01/66300213-0
|
2026-01-31
|
60220.000037/2026-12
|
2026-02-23
|
106654.72
|
|
26/02/66000214-1
|
2026-02-23
|
60220.000037/2026-12
|
2026-03-02
|
106654.72
|
|
26/03/66000224-9
|
2026-03-20
|
60220.000037/2026-12
|
2026-04-01
|
106654.72
|
|
26/04/66000221-9
|
2026-04-22
|
60220.000037/2026-12
|
2026-05-05
|
106654.72
|
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26/05/66000223-1
|
2026-05-20
|
60220.000037/2026-12
|
2026-06-01
|
106654.72
|
|
26/06/66000230-5
|
2026-06-19
|
60220.000037/2026-12
|
2026-07-07
|
106654.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TRÁFEGO DE DADOS VIA SATÉLITE
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5
|
1279856.68
|
6399283.4000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.110-**
|
DEJAIR IVO GARIN BRANDALISE
|
Gestor
|
|
***.341.367-**
|
ANTÔNIO CARLOS DA COSTA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.226.897-**
|
MARCELLO DA SILVA FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.088.347-**
|
ALESSANDRA CRISTINA SANTOS ABREU
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.702.977-**
|
EDSON PEREIRA DE AMORIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.455.066-**
|
OSVANDER RAIMUNDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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