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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001521
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23205.036243/2025-41
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Objeto
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(2025RM002903)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO: CCH004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851705900332025 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.965,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.965,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE001521
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036243/2025-41
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26/11/2025
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31/12/2025
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2.965,75
|
1
|
2.965,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2025NE001521
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MH004N0100N - CCH004 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.965,75
|
2.965,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
567222
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2025-12-17
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23205.036243/2025-41
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2026-01-12
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2965.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESCOVA DEGERMAÇÃO
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200
|
2.8
|
560.0000
|
|
Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
|
10
|
36.47
|
364.7000
|
|
Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
|
12
|
30
|
360.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
20
|
40.32
|
806.4000
|
|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
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5
|
46.63
|
233.1500
|
|
Material
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SONDA TRATO URINÁRIO
|
30
|
4.84
|
145.2000
|
|
Material
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SONDA TRATO URINÁRIO
|
50
|
5.03
|
251.5000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
20
|
5.7
|
114.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
20
|
6.54
|
130.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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