|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200330 - SENASP/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00238/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.871.782/0001-30 - BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA
|
|
Processo
|
08020.007537/2024-50
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS CARACTERIZADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
12/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.267.870,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.267.870,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.267.870,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2025
|
00238/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00238/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.007537/2024-50
|
13/01/2026
|
12/01/2027
|
6.267.870,00
|
1
|
6.267.870,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2025NE000095
|
SP999S94304 - DELEGADO DA CUNHA - EMENDA 43460004
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
198.980,00
|
198.980,00
|
0,00
|
0,00
|
198.980,00
|
0,00
|
198.980,00
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000227
|
SP999S97109 - 202471090006 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
198.980,00
|
198.980,00
|
0,00
|
0,00
|
994.900,00
|
0,00
|
198.980,00
|
795.920,00
|
|
200330
|
2025NE000228
|
SP999S97120 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO / 202471200009
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.775.520,00
|
4.775.520,00
|
0,00
|
0,00
|
4.775.520,00
|
0,00
|
0,00
|
4.775.520,00
|
|
200330
|
2025NE000229
|
SP999S93630 - ALBERTO FRAGA - EMENDA 36300002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
198.980,00
|
198.980,00
|
0,00
|
0,00
|
198.980,00
|
0,00
|
198.980,00
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000290
|
SP999S94409 - SIMONE MARQUETTO/202544790009
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
99.490,00
|
99.490,00
|
0,00
|
0,00
|
99.490,00
|
0,00
|
0,00
|
99.490,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
119275
|
2026-02-20
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-14
|
99490.00
|
|
119577
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119583
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119582
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119594
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119592
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119602
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119600
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119617
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119616
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119615
|
2026-07-10
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119613
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119611
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119610
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119609
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119574
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119621
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119622
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119623
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119627
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119628
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119629
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119511
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119553
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119563
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119557
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119555
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119571
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119580
|
2026-07-10
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119618
|
2026-07-10
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119605
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119606
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119607
|
2026-07-10
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119608
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119512
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119562
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119581
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119586
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119614
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119612
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119619
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119620
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119624
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119625
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119630
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119593
|
2026-07-10
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119595
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119596
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119597
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119598
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119603
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119604
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119584
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119565
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-08-25
|
99490.00
|
|
119572
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-08-25
|
99490.00
|
|
119573
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-08-25
|
99490.00
|
|
119559
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-08-25
|
99490.00
|
|
119670
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-08-25
|
99490.00
|
|
119564
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-08-25
|
99490.00
|
|
119626
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119575
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119576
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
119579
|
2026-02-26
|
08020.007537/2024-50
|
2026-07-10
|
99490.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
63
|
99490
|
6267870.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
