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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158564 - CAMPUS LABREA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158564 - CAMPUS LABREA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000112
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158564 - CAMPUS LABREA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.754.707/0001-10 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23388.000462/2025-91
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA IFAM CAMPUS LÁBREA
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Informações Complementares
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15856405900032025 - UASG Minuta: 158564
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Vig. Início
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25/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.833,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.833,09
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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2025NE000112
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.000462/2025-91
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25/09/2025
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31/12/2025
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2.833,09
|
1
|
2.833,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158564
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2025NE000112
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L20RLP0105N - JAGUARAO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.833,09
|
2.833,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
888
|
2025-10-21
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23388.000462/2025-91
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2026-01-13
|
2833.09
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ELETRODO SOLDA
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2
|
110
|
220.0000
|
|
Material
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TRENA
|
5
|
19.97
|
99.8500
|
|
Material
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ALICATE DE CORTE
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2
|
20.17
|
40.3400
|
|
Material
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FIO ELETRICO
|
10
|
203
|
2030.0000
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
30
|
4.24
|
127.2000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
10
|
4.92
|
49.2000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
25
|
4.9
|
122.5000
|
|
Material
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MARTELO
|
5
|
28.8
|
144.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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