|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380188 - ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUB...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380188 - ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUB...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000910
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380188 - ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUB...
|
|
Número da Compra
|
00059/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.150.645/0001-37 - TIGER CENTER TRUCK LTDA
|
|
Processo
|
20251236873
|
|
Objeto
|
manutenção em veículos oficiais CAMINHÃO FORD/CARGO 816 s, 2017/2018, PLACA FOL-3309, PATRIMONIO CDPTAUB-1971; CAMINHÃO FORD/CARGO 816 s, 2015/2015, PLACA FFS 8248, PATRIMONIO CDPTAUB-1905, e CHEVROLET/S10 LS DS2, 2013/2013, PLACA DJM 3436, PATRIMONIO CDPTAUB-2179, pertencentes a sub frota desta Unidade Prisional.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.577,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.577,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.577,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
2025NE000910
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251236873
|
03/12/2025
|
15/12/2025
|
5.577,39
|
1
|
5.577,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOLA DE SUSPENSAO
|
1
|
324
|
324.0000
|
|
Material
|
PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
|
1
|
320
|
320.0000
|
|
Material
|
PASTILHA FREIO
|
1
|
110
|
110.0000
|
|
Material
|
SAPATA LONA FREIO
|
1
|
170.63
|
170.6300
|
|
Material
|
AMORTECEDOR SUSPENSÃO
|
2
|
329.88
|
659.7600
|
|
Material
|
AMORTECEDOR SUSPENSÃO
|
1
|
166
|
166.0000
|
|
Material
|
AMORTECEDOR SUSPENSÃO
|
1
|
166
|
166.0000
|
|
Material
|
TERMINAL DIREÇÃO
|
2
|
88
|
176.0000
|
|
Material
|
PIVÔ BRAÇO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
210
|
210.0000
|
|
Material
|
DISCO FREIO
|
2
|
240
|
480.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO FREIO E EMBREAGEM - ELETROMAGNÉTICA / MECÂNICA /PNEUMÁTICA
|
1
|
2795
|
2795.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
85.14 KB |
13/01/2026 08:24:38 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
