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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193124 - IBAMA/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 193124 - IBAMA/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2016
Unidade Realizadora da Compra 193124 - IBAMA/RS
Número da Compra 00009/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 92.924.901/0001-98 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
Processo 02023.001612/2015-71
Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DMAE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO À SUPERINTENDÊNCIADO IBAMA/RS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/01/2016
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.360,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.780,00
Valor Acumulado R$ 33.360,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/01/2016 00009/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02023.001612/2015-71 04/01/2016 31/12/2099 33.360,00 12 2.780,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193124 2023NE000023 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.396,89 3.649,35 0,00 14.747,54 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2022NE000035 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.536,18 0,00 0,00 1.536,18 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2025NE000014 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.260,00 2.000,78 0,00 8.259,22 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2024NE000006 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.957,43 3.021,76 0,00 31.935,67 5.413,02 2.391,26 4.782,52 630,50
193124 2022NE000076 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.649,54 0,00 0,00 17.649,54 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2025NE000067 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104,97 0,00 0,00 104,97 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2026NE000006 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.432,66 1.526,22 647,31 2.259,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FATURAS JUNHO2026 2026-07-08 02023.001612/2015-71 2026-07-13 647.31
FATURAS AGO26 2026-09-09 02023.001612/2015-71 2026-09-10 396.28
FATURAS JUL2026 2026-08-10 02023.001612/2015-71 2026-08-17 237.74
FATURAS 2025-01-09 02023.001612/2015-71 2025-01-21 844.52
FATURAS NOV/DEZ24 2025-02-11 02023.001612/2015-71 2025-02-12 630.50
FATURA JAN/25 2025-02-11 02023.001612/2015-71 2025-02-12 192.65
FATURAS FEV/25 2025-03-10 02023.001612/2015-71 2025-03-10 3403.51
NOTAS MAR-25 2025-04-15 02023.001612/2015-71 2025-04-15 967.11
FATURAS AGO-25 2025-09-10 02023.001612/2015-71 2025-09-23 167.95
FATURAS ABR-25 2025-04-15 02023.001612/2015-71 2025-05-05 104.97
FATURAS MAIO 2025 2025-06-09 02023.001612/2015-71 2025-06-10 232.24
FATURAS JUN25 2025-07-07 02023.001612/2015-71 2025-07-08 769.42
FATURAS NOV2025 2025-12-08 02023.001612/2015-71 2025-12-09 186.61
FATURAS JULHO2025 2025-08-05 02023.001612/2015-71 2025-08-06 167.95
FATURAS OUT-25 2025-11-07 02023.001612/2015-71 2025-11-07 804.69
FATURAS DEZ2025 2025-12-08 02023.001612/2015-71 2025-12-09 167.95
FATURAS SET-25 2025-10-06 02023.001612/2015-71 2025-10-07 354.62
FATURAS JAN2026 2026-01-19 02023.001612/2015-71 2026-01-21 373.29
FATURAS FEV2026 2026-03-09 02023.001612/2015-71 2026-03-09 373.29
FATURAS MAIO26 2026-06-11 02023.001612/2015-71 2026-06-11 708.97
FATURAS MAR2026 2026-04-08 02023.001612/2015-71 2026-04-17 237.74
FATURAS ABR2026 2026-05-08 02023.001612/2015-71 2026-05-14 565.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 33360 33360.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo