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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000143
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00082/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.388.008/0001-44 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA - C
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Processo
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23366.000286/2023-84
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. DISP. LICITAÇÃO 82/2023 - CHAMADA PÚBLICA Nº 18/2023 - UASG 158141. REQUISITANTE: TÁSSIA M. SCHWANTES.
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Informações Complementares
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15814106000822023 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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24/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.940,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.940,12
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2023
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2023NE000143
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000286/2023-84
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24/08/2023
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31/12/2023
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9.940,12
|
1
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9.940,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158675
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2023NE000143
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.940,12
|
7.467,18
|
0,00
|
2.472,94
|
7.467,18
|
7.467,18
|
7.467,18
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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175
|
6.22
|
1088.5000
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Material
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FRUTA
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280
|
6.41
|
1794.8000
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|
Material
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BANHA DE ORIGEM ANIMAL
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2
|
21.94
|
43.8800
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|
Material
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FRUTA
|
150
|
7.79
|
1168.5000
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|
Material
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FARINHA DE MILHO
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30
|
8.5467
|
256.4000
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|
Material
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SUCO
|
1080
|
3.63
|
3920.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
78
|
21.38
|
1667.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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